公告日期：2023-10-24

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010)51423818 传真：(010)51423816

目 录

一、鉴证报告
二、前次募集资金使用情况的专项报告
三、专项报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货备案信息复印件 4. 签字注册会计师资格证书复印件


中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2023）第 010327 号
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“中科生
态”）编制的截止 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

中科生态董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中科生态《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中科生态前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为， 中科生态董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

本公司经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具（股转函[2023]868 号文核准，武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“中科生
态”或“公司”）于 2023 年 5 月 16 日发行可转债募集资金总额不超过人民币
11,000,000.00 元，发行数量不超过 11 万张，每张面值为人民币 100 元，按面
值发行，期限为 3 年。根据中科生态与武汉雪球资产管理有限公司、陈朝陆和李堂签署的《可转换公司债券认购协议》，发行可转换公司债券由上述公司（自然人）合计认购人民币 10,200,000.00 元。

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

中科生态于 2023 年 ……
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