公告日期：2023-04-27

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长城证券
广州吉仕移动科技股份有限公司前期会计差错更正公告

（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正概况

本公司董事会于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（ www.neeq.com.cn ）上披露了《前期会计差错更正的公告》 （公告编号2023-014）。由于该公告未按照股转公司模板列示，本公司现予以更正。
二、更正内容

更正前：

六、本次会计差错更正对公司的影响

按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定要求，就会计差错更正事项进行了追溯调整。
前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：元
(一) 对合并财务报表的影响

前期差错更正的内容 影响报表项目名称 影响科目 影响金额

将预计未来不能产生经 无形资产 累计摊销 -685,322.76

济利益的商标权于 2020 销售费用 销售费用 -456,881.76

年末的账面价值全部转 未分配利润 未分配利润 -685,322.76
入当期损益，并将 2021
年度摊销金额予以冲回

管理费用 管理费用 491,800.00

销售费用 销售费用 8,879.34

研发费用 研发费用 40,535.14
年终奖跨期调整

营业成本 主营业务成本 116,000.00

未分配利润 未分配利润 -845,952.74

应付职工薪酬 应付职工薪酬 845,952.74

所得税费用 所得税费用 -57,683.52

应交税费 应交税费 -57,683.52
经上述调整，重新厘定所

未分配利润 未分配利润 57,683.52
得税费用等

未分配利润 未分配利润 147,359.20

盈余公积 盈余公积 -147,359.20

(二) 对母公司财务报表的影响

前期差错更正的内容 影响报表项目名称 影响科目 影响金额

将预计未来不能产生经 无形资产 累计摊销 -685,322.76

济利益的商标权于 2020 销售费用 销售费用 -456,881.76

年末的账面价值全部转

入当期损益，并将 2021 未分配利润 ……
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