公告日期：2024-04-25

华英证券有限责任公司

关于无锡吉冈精密科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“吉冈精密”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账情况

2021 年 10 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核发《关于核准无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3209 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,645 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

截至 2021 年 12 月 24 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票 2,418.45
万股，发行价格为 10.50 元/股，募集资金总额为 25,393.73 万元，扣除发行费用（不含税）1,031.52 万元后，募集资金净额为 24,362.21 万元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了天衡验字（2021）00142号和天衡验字（2021）00166 号《无锡吉冈精密科技股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金专户摘要 金额（元）

1、截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额 4,768,768.02

2、募集资金专户资金的增加项

(1)本期募集资金（注） -

(2)利息收入扣除手续费净额 19,388.91

(3)理财产品收益 2,069,705.55

(4)理财产品赎回 316,000,000.00

(5)临时补充流动资金转回 -

小计 318,089,094.46

3、募集资金专户资金的减少项

(1)对募集资金项目的投入 23,705,225.46

(2)置换先期投入的募投项目资金 -

(3)进行现金管理的暂时闲置募集资金支出 284,000,000.00

(4)临时补充流动资金 -

(5)支付的其他发行费用 -

小计 307,705,225.46

4、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额 15,152,637.02

本年度投入 23,705,225.46 元，截至 2023 年 12 月 31 日，累计实际使用募集
资金 170,738,372.79 元。

二、募集资……
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