公告日期：2024-04-24

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于四川长虹新能源科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”“保荐机构”）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“长虹能源”或“公司”）的保荐机构，对长虹能源 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下:

一、募集资金日常督导情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川长虹新能源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3697 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 23,107,709 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票共发行股份 1,196 万股（含行使超额配售选择权所发股份 156 万股），发行价格为 22.58 元/股，募集资金总额为人民币 270,056,800.00 元，扣除不含税发行费 12,180,932.08 元后，本次公开发行募集资金净额为 257,875,867.92 元。

截至2021年3月11 日，扣除不含税承销费和保荐费合计人民币8,916,969.81元（发行费用共计人民币 12,180,932.08 元，其中 3,263,962.27 元发行费用暂未扣除）后，公司实际到账金额为 261,139,830.19 元，募集资金到账情况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2021CDAA70011、XYZH/2021CDAA70076 的验资报告予以验证。


截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 263,494,098.84 元，其中
本年度公司实际使用募集资金 16,578,362.54 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
募集资金专户余额为 0.00 元。

2、募集资金使用及结余情况

单位：元

序号 项目 金额

1 募集资金账户初始金额 261,139,830.19

2 募集资金账户资金的增加项 2,354,268.65

2.1 募集资金流入 0.00

2.2 理财及利息收入 2,354,268.65

3 募集资金账户资金的减少项 263,494,098.84

3.1 支付发行费用 523,276.72

3.2 置换已支付发行费用的自筹资金 2,740,685.55

3.3 募集资金项目投入 260,224,863.45

3.4 支付银行手续费、账户维护费 5,273.12

4 募集资金余额 0.00

（二）募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，确 保资金使用安全，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民……
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