公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-032

证券代码：836045 证券简称：ST 门对门 主办券商：东吴证券
门对门网络科技股份有限公司前期会计差错更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正概述
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关公司的通知》等相关规定，对 2019 年前期会计差错进行了更正，主要涉及服务费资本化的差错更正和投资性房地产的差错更正。
是否创新层公司：□是 √否
二、表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 29 日分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年会计差错变更 》议案，该议案还需提交公司股东大会审议。
三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明
董事会认为本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》的规定，能够真实、完整、公允地反映公司的财务及经营状况，不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息
四、会计师事务所关于本次会计差错更正的意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次差错更正事项出具了专项说明，
详见于公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信披露
平台（www.neeq.com.cn）的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于门对门网络科技股份有限公司 2019 年度前期差错更正专项说明审核报告》。

公告编号：2020-032

五、监事会对于本次会计差错更正的意见
监事会认为：公司本次会计差错更正能够客观、公允地反映公司的财务及经营状况，使公司的会计核算更为准确、合理，符合公司发展的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计差错更正。
六、本次会计差错更正对公司的影响
（一）采用追溯调整法
根据《企业准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对 2018 年度报表相关科目进行了追溯调整。

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

（2018 年）年 12 月 31 日和（2019）年度

项目 影响比
调整前 影响数 调整后

例

272,032,048.0 -438,820.2 271,593,227.7

资产总计 -0.16%
4 8 6

171,836,125.8 171,756,473.6

负债合计 -79,652.22 -0.05%
2 0

-359,168.0

未分配利润 8,968,210.40 8,609,042.34 -4.00%
……
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