公告日期：2015-08-07

大连举扬科技股份有限公司

DALIAN JUYANG TECHNOLOGY CO.,LTD

公开转让说明书

主办券商

（湖北省武汉市东湖开发区关东园路2号高科大厦4楼）

二〇一五年七月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中

财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）

对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投

资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变

化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险：

（一）应收账款余额较大的风险

2013年12月31日、2014年12月31日及2015年4月30日，公司应收账款账

面净值分别为2,651,433.37元、20,937,901.30元和20,514,512.62元，占各期期末资产

总额比例分别为19.35%、65.11%和37.65%。2014年末，公司应收账款余额较大的主

要原因是公司的主要客户为中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司、中国石化

销售有限公司山西分公司、中国石油天然气股份有限公司贵州分公司和中国石油天然

气股份有限公司大连销售分公司等国有企业。这类客户通常业务结算流程较长，从而

公司销售回款流程较慢，时间较长。公司应收账款余额将随公司收入的迅速增长而显

着增加。随着公司未来对市场的进一步开拓，公司的应收账款余额存在进一步扩大的

风险，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排

和经营业绩产生一定的影响。

（二）税收优惠政策的风险

公司为高新技术企业，证书编号为GF201421200056，根据《中华人民共和国企

业所得税法》第二十八条的规定，公司2013年至2015年均享受所得税减按15%计征

的所得税税收优惠政策。但如果国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化，

或者其它原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，则公司将不再继续享受上

述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。

（三）核心技术失密的风险

公司在加油站油气回收、炼厂氢气轻烃回收、异味治理系统、VOCs回收处理、

油库油气回收处理等方面拥有多项自主开发的核心技术。该等核心技术是公司核心竞

争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。为避免申请国家专利

因技术公示而产生较大范围的技术泄密，公司已申请技术专利。若公司核心技术人员

离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发

带来一定的负面影响。

（四）支持性产业政策变化的风险

公司属于节能环保行业，该行业目前受到国家多项行业政策扶持，根据《国民经

济和社会发展“十二五”规划纲要》、《国家“十二五”科学和技术发展规划》、《国

务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》等有关节能环保产业

的规划，在今后较长的时期内，我国节能环保产业将处于一个持续发展期。如果未来

国家产业政策出现重大变动，对环保产业的扶持力度下降，将可能导致公司的市场环

境和发展空间发生变化，给公司经营带来不确定性的风险。

（五）市场竞争加剧风险

公司虽然拥有了一定的技术和市场，业务发展较为迅速，但公司面临现有竞争者

和即将进入者在产品技术先进性、质量稳定性、市场销售网络、售后服务等多方面的

竞争，存在市场占有率下降的风险。此外，受国家节能环保产业政策推动，未来可能

有更多的资本进入本行业；同时，大型跨国企业具备雄厚的资金实力和技术积累，对

于具有较好前景的公司进行战略收购，使得行业集中度增加，市场竞争进一步加剧。

（六）重要客户依赖的风险

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。