公告日期：2024-04-26

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2024-017
苏州和林微纳科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至2023年12月31日的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]543 号）文件核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 17.71 元，共募集资金 354,200,000.00 元，扣除发行费用（不含税）42,242,452.83 元后，实际募集资金净额为 311,957,547.17 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00031 号《验资报告》验证。

2、以前年度募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

序 号 项 目 金 额

1 募集资金总额 354,200,000.00

2 减：发行费用 42,242,452.83

3=1-2 募集资金净额 311,957,547.17

4 减：以募集资金置换预先投入自筹资金（不含 19,058,555.47
置换预先投入的发行费用）

5 减：直接投入募集资金投资项目 154,489,532.86

6 减：用于现金管理金额 70,000,000.00

7 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 9,526,721.50

8=3-4-5-6+7 截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 77,936,180.34

9=8+6 截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金结余 147,936,180.34

3、本年度募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

序 号 项 目 金 额

1 募集资金专户期初余额 77,936,180.34

2 减：直接投入募集资金投资项目 72,120,180.69

3 加：用于现金管理金额 70,000,000.00

4 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 2,690,633.03

5=1-2+3+4 截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 78,506,632.68

6 截至 2023 年 12 月 31 日用于现金管理余额 -

7=5+6 截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金结余 78,506,632.68

（二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

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