公告日期：2023-01-20

目 录


一、验证报告 ...... 第 1—2 页

二、附件 ...... 第 3—8 页

（一）认购资金实收情况明细表......第 3—4 页

（二）本所执业证书复印件...... 第 5 页

（三）本所营业执照复印件 ...... 第 6 页

（四）本所注册会计师执业证书复印件 ...... 第 7—8 页

验 证 报 告

天健验〔2023〕3-3 号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，对截至 2023 年 1 月 16 日 16:00 止由贵公司主承销的深圳市
联赢激光股份有限公司（以下简称联赢激光）向特定对象发行人民币普通股 (以下简称本次发行)认购资金的实收情况进行验证。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资产的安全、完整是贵公司和联赢激光的责任。我们的责任是对贵公司参与联赢激光本次发行的申购资金的实收情况发表验证意见。我们的验证是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的有关要求进行的。在验证过程中，我们结合本次验证的实际情况，实施了检查等必要的验证程序。

根据联赢激光第四届董事会第八次会议、第十次会议和 2022 年第二次、第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2965 号）核准，联赢激光获准向特定对象发行不超过 90,270,660 股新股。贵公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本次每股发行价人民币
27.25 元，发行数量 36,330,275 股，募集资金总额为人民币 989,999,993.75 元。
参与本次发行的认购对象应当于规定时间将认购款项缴存至贵公司在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的账号为 331163646371 的人民币账户内。

经验证，截至 2023 年 1 月 16 日 16:00，贵公司在中国银行股份有限公司北
京白家庄支行开立的账号为 331163646371 的人民币账户实际收到联赢激光本次发行认购资金总额共计人民币玖亿捌仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元柒角伍分(￥989,999,993.75)。

本验证报告仅供贵公司确认向特定对象发行人民币普通股的认购资金总额的实收情况时使用，因使用不当所造成的后果，与执行本次验证业务的注册会计
师及会计师事务所无关。

附件：1. 认购资金实收情况明细表

2. 本所执业证书复印件

3. 本所营业执照复印件

4. 本所注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二三年一月十七日

附件 1

深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票

认购资金实收情况明细表

主承销商：中信证券股份有限公司 编制日期：2023 年 1 月 17 日
缴存银行：中国银行股份有限公司北京白家庄支行 账号：331163646371

截止日期：截至 2023 年 1 月 16 日 16:00 货币单位：人民币元

序 认购价格(元/股) 认购数量(股) 认购金额 实际缴存资金 差异
号 认购方名称

A B C=A*B D ……
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