公告日期：2017-09-07

中信建投证券股份有限公司关于



彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票



会后事项说明的专项核查意见



中国证券监督管理委员会：



彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“彩虹股份”、“公司”）非公开发行 股票申请已于2017年3月15日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）发行审核委员会审核，于2017年7月25日收到贵会《关于核准彩虹 显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1282号）。根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监 发行字［2002］15号）以及《股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》的规定和要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，对公司自过会后的相关会后事项进行了持续关注及核查，现就会后事项核查情况说明如下：



一、公司经营业绩情况的说明



2017年8月30日，公司公告了2017年半年度报告，主要财务数据变动情



况如下：



单位：万元



项目 2017年1-6月 2016年1-6月 增减变动幅度（%）



营业收入 19,102.24 15,431.82 23.78



归属于上市公司股东的净利润 -7,390.04 -10,845.23 不适用



归属于上市公司股东的扣除非 -10,614.84 -11,234.30 不适用



经常性损益的净利润



经营活动产生的现金流量净额 -2,758.22 -4,480.87 不适用



基本每股收益（元/股） -0.10 -0.147 不适用



稀释每股收益（元/股） -0.10 -0.147 不适用



加权平均净资产收益率（%） -5.85 -7.19 增加1.34个百分点



项目 2017年6月30日 2016年12月31日 增减变动幅度（%）



资产总额 670,488.98 686,225.58 -2.29



归属于上市公司股东的净资产 122,534.32 129,924.36 -5.69



2-1



（一）影响公司业绩亏损的主要因素分析



2017 年上半年，公司经营业绩仍出现亏损，归属于上市公司股东的净利润



为-7,390.04万元，亏损同比下降31.86%，扣除非经常性损益后的归属于上市公



司股东的净利润为-10,614.84万元，亏损同比下降5.51%。影响公司经营业绩亏



损的主要因素如下：



1、2017年上半年，公司实现技术创新突破，产线效率、良率不断提升，玻



璃基板销量持续攀升。2017年上半年，公司累计生产玻璃基板70.56万片，销售



玻璃基板87.94万片。同时，公司根据市场需求调整产品结构，2017年上半年公



司实现营业收入19,102.24万元，同比增加23.78%，且综合毛利率有所提高。然



而，由于公司新增转固2条G6玻璃基板线体，线体良率正按计划稳步提升……
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