公告日期：2019-04-22

物产中大集团股份有限公司



关于非公开发行A股股票募集资金使用的



可行性分析报告（修订稿）



一、本次募集资金使用计划



本次非公开发行募集资金总额不超过381,527.31万元（含381,527.31万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：



单位：万元

序 项目类型 项目名称 投资金额 拟使用募集

号 资金金额

线缆智能制造基地建设项目 106,165.74 73,480.70

1 供应链集成服务项目 汽车智慧新零售平台建设项目 100,996.53 83,014.88

城市轨道交通集成服务项目 115,750.00 112,500.00

2 供应链支撑平台项目 供应链大数据中心建设项目 30,497.57 23,624.60

3 补充流动资金 88,907.13 88,907.13

合计 442,316.97 381,527.31

若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。



在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况

（一）供应链集成服务之一：线缆智能制造基地建设项目



1、项目基本情况



本项目拟投资总额106,165.74万元，公司拟投入募集资金为73,480.70万元。项目实施主体为公司控股子公司机电工贸的全资子公司中大线缆。本项目拟在湖

州市德清县乾元镇新材料园区内建设线缆智能制造基地，项目建设内容包括电缆车间和高分子车间建设，购置拉丝机、绞丝机、高速挤塑机、成缆机等生产设备。项目建成后，公司将新增年产33.5万千米电线电缆的生产能力。



金属是公司供应链集成服务的核心经营品种之一，而打造贸易与实业结合的“贸工一体化”是公司供应链集成服务的一种重要商业模式。公司通过“打井式”的垂直产业链整合，在有色金属铜产业上打造了“电解铜—铜丝—线缆”的电线电缆全产业链，做好上游渠道延伸、中游生产主导、下游市场衔接，形成了强大的供应链集成服务能力。依托强大的经销商网络集成省内外的客户需求，公司在省内外的经销商数量达上万家，广泛分布于全国各地，能够敏锐地感受到市场一线的产品需求，通过集成和反馈后形成公司“规模化生产”以及“大库存备货”的基础，为公司的集中采购提供支持。公司通过加工、物流、信息等增值服务，将下游众多中小客户的需求与上游资源进行衔接，并借助套期保值等工具，长期以来有效形成应对原材料价格波动的风险对冲体系，由此在线缆产业链为上下游客户提供无缝对接服务，有效解决行业内规模化生产与个性化需求的矛盾。



公司控股子公司机电工贸主要生产各类建筑用布电线、控制电缆、塑力缆及220KV及以下各电压等级的电力电缆、各种矿用电缆、橡套电缆、计算机电缆、电梯电缆、防火电缆等多系列特种电缆产品，“中大元通线缆”已经成为“浙江省名牌”。



随着公司线缆产品的快速增长，公司钱江和崇贤两个线缆工厂的产能已基本趋于饱和，且崇贤工厂面临拆迁，公司亟需增加线缆产能，通过建设线缆智能制造基地，公司可以进一步深化贸工一体化和铜产业链的垂直整合。制造基地建成后，在巩固发展现有产品的基础上，公司将进一步丰富和优化产品结构，向特种电缆、高端电缆产品进行倾斜式发展。同时，公司也将以制造端的提升反哺贸易，进一步增强供应链集成服务的价值创造能力，成为线缆行业生态组织者，提升公司核心竞争力。



2、项目背景及必要性



（1）项目符合国家产业政策和指导方向





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