公告日期：2015-12-23

青岛海尔股份有限公司拟收购海尔集团公司持有的三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司45%股权所涉及的三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司

股东部分权益价值评估项目

资产评估报告书

青天评报字［2015］第QDV1084号

青岛天和资产评估有限责任公司

二○一五年十二月十九日



目 录

注册资产评估师声明......1

资产评估报告书摘要......2

资产评估报告书......5

一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者......5

二、评估目的......9

三、评估对象和评估范围......9

四、价值类型及其定义......13

五、评估基准日......13

六、评估依据......13

七、评估方法......17

八、评估程序实施过程和情况......21

九、评估假设......23

十、评估结论......25

十一、特别事项说明......27

十二、评估报告使用限制说明......28

十三、评估报告日......28

十四、注册资产评估师签字盖章、评估机构盖章和法定代表人签字......29

备查文件......30



注册资产评估师声明

一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论的合理性承担相应法律责任。

二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性、恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及的资产、负债进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足评估报告要求。

五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明、使用限制说明及其对评估结论的影响。

青岛海尔股份有限公司拟收购海尔集团公司持有的



三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司45%股权所涉及的

三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司

股东部分权益价值评估项目

资产评估报告书摘要

青天评报字[2015]第QDV1084号

重要提示：以下内容摘自资产评估报告书正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应认真阅读资产评估报告书正文。

一、 评估目的：为满足青岛海尔股份有限公司拟收购三菱重工海尔

（青岛）空调机有限公司45%股权的需要，对三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司的股东部分权益价值进行评估，为本次股权收购经济行为提供价值参考。

二、 评估对象和评估范围：评估对象为三菱重工海尔（青岛）空调

机有限公司的股东部分权益，即该公司45%股权；评估范围为三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司申报的全部资产及负债。

三、 价值类型：本次评估选择的价值类型为市场价值。

四、 评估基准日：2015年9月30日。

五、 评估方法：本次评估采用成本法（资产基础法）和收益法进行

评估，并对两种方法得出的评估结论进行对比分析，确定最终的评估结论。

六、 评估结论：

（一）成本法（资产基础法）评估结论

三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司申报评估的资产账面净值975,725,827.34元，负债账面价值623,426,117.49元，净资产账面价值352,299,709.85元。



评估后，资产评估值1,049,297,781.68元，负债评估值623,426,117.49元，净资产评估值425,871,664.19元。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。