公告日期：2023-03-28

关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市
申请文件的审核问询函之回复

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

二零二三年三月

深圳证券交易所：

贵所审核函〔2022〕010542 号《关于河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）已收悉。按照贵所要求，河北科力汽车装备股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司、北京市康达律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已就审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本审核问询函回复中所使用的简称或名词释义与《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）》（以下简称“招股说明书”）中的释义相同。

本审核问询函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。本审核问询函回复中的字体代表以下含义：

黑体 审核问询函所列问题

宋体 对审核问询函的所列问题的回复

楷体加粗 对招股说明书的修改、补充，对问题

回复的更新


目 录


目 录...... 3
问题 1.关于创业板定位 ...... 4
问题 2.关于主要客户 ...... 59
问题 3.关于收入 ...... 96
问题 4.关于境外销售 ...... 168
问题 5.关于原材料采购 ...... 189
问题 6.关于供应商 ...... 220
问题 7.关于外协加工 ...... 244
问题 8.关于毛利率 ...... 263
问题 9.关于期间费用 ...... 283
问题 10.关于应收账款、应收票据和应收款项融资...... 304
问题 11.关于存货 ...... 322
问题 12.关于固定资产 ...... 348
问题 13.关于疫情影响 ...... 358
问题 14.关于行业影响及市场竞争 ...... 366
问题 15.关于资产重组 ...... 403
问题 16.关于股权激励及股份支付 ...... 425
问题 17.关于合规经营 ...... 453
问题 18.关于关联方和独立性 ...... 467
问题 19.关于历史沿革 ...... 500
问题 20.关于募投项目 ...... 517

问题 1.关于创业板定位

申请文件显示：

（1）发行人专注于汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，通过对新技术、新工艺、新材料的持续研发创新，满足汽车零部件轻量化、低碳化的发展要求。发行人在产品设计、生产工艺、模具开发等方面形成丰富的技术创新成果，掌握一系列较为领先的核心技术，已发展成为汽车玻璃总成组件领域的领先企业之一。发行人共有两大类多项核心技术，但核心技术的先进性特征披露不够充分。
（2）发行人研发费用分别为 1,073.97 万元、1,014.44 万元和 1,721.40 万
元，持续增长的研发投入有效提升公司的综合竞争力，为发行人的持续快速发展提供了可靠保障。

（3）发行人已获授权专利 63 项，其中发明专利 2 项；公司有 5 项新产品、
2 项新技术，经河北省工信厅鉴定达到国内领先水平。上述专利和专有技术能够有效支持具有公司特色的创新产品开发和生产工艺技术提升，构筑了公司自身的技术壁垒。

（4）发行人积极参与客户的产品同步开发设计，已成为具有全球同步设计能力和供货能力的综合性实体。发行人开发用于新能源汽车的零部件已经得到整
车厂认可，成功配套特斯拉 Model 3、Model Y 和 Model S 车型以及比亚迪、蔚
来、理想、小鹏、哪吒、威马等几十款国内外新能源汽车。报告期内，发行人新
能源汽车相关产品销售收入分别为 300.37 万元、1,846.24 万元和 6,801.77 万
元。

（5）发行人形成一套行之有效的创新经营模式，主要涵盖商务接单、同步开发、智能制造和全球化布局，成功进入全球前四大汽车玻璃生产商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子、圣戈班的全球供应链体系。发行人荣获 2020 年福耀集团优秀供应商称号。

请发行人：

（1）结合行业技术特点、发展趋势及主要客户的技术要求等，量化……
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