公告日期：2024-05-09

关于邵阳维克液压股份有限公司

前次募集资金使用情况的

鉴证报告

众环专字（2024）1100218号


关于邵阳维克液压股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字（2024）1100218 号
邵阳维克液压股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“邵阳液压公司”）截
至 2024 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是邵阳液压公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的邵阳维克液压股份有限公司截至 2024 年 3 月 31 日止的《关于前次
募集资金使用情况的专项报告》已经按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，在
所有重大方面如实反映了邵阳维克液压股份有限公司截至 2024 年 3 月 31 日止的募集资金
使用情况。

本鉴证报告仅供邵阳液压公司申请向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为邵阳液压公司申请向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。


（本页无正文，为《关于邵阳维克液压股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》众环专字（2024）1100218 号报告签章页。）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人） 肖明明

中国注册会计师：

罗赛平

中国·武汉 2024年5月8日


关于前次募集资金使用情况的

专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，邵阳维
克液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 3 月 31 日止前
次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意注册，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）20,973,334 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.92 元，募集资金总额
为人民币 250,002,141.28 元，扣除保荐承销费用人民币 23,000,171.30 元(含税)后的募集资金人
民币 227,001,969.98 元已由西部证券股份有限公司于 2021 年 10 月 13 日汇入本公司银行账户
内。本公司募集资金总额为人民币 250,002,141.28 元，扣除保荐承销费用人民币 21,698,274.81元(不含税)以及扣除由本公司支付的其他发行费用人民币 18,905,737.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 209,398,128.62 元（以下简称：“募集资金”）。上述募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100029 号验资报告。
（二）募集资金专项账户的使用和结余情况

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