公告日期：2024-04-27

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2024]30063-1 号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2024]30063-1 号

漱玉平民大药房连锁股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“漱玉股份”）《漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

漱玉股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论

我们认为，漱玉股份的《漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了漱玉股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的限定

本鉴证报告仅供漱玉股份 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为漱玉股份 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[以下无正文]

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]30063-1 号
[此页无正文]

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国·北京 中国注册会计师：

二○二四年四月二十五日


漱玉平民大药房连锁股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1808 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
4,054.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.86 元，发行募集资金总额
为人民币 359,184,400.00 元，扣除发行费用人民币 59,818,298.06 元，募集资金净额为人民币 299,366,101.94 元。

上述募集资金到账时间为 2021 年 6 月 25 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 25 日出具了“天职业字[20……
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