公告日期：2024-07-02

证券代码：300521 证券简称：爱司凯
爱司凯科技股份有限公司

2024 年度以简易程序向特定对象发行股票

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二四年七月


本次发行拟募集资金总额不超过 9,900.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 3D 金属打印生产制造基地建设项目 8,799.77 6,930.00

2 补充流动资金 2,970.00 2,970.00

合计 11,769.77 9,900.00

注：募投建设项目预备费、铺底流动资金和部分设备由公司以自有资金或通过其他融资方式解决，不涉及本次募集资金。

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目可行性分析

（一）3D 金属打印生产制造基地建设项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为爱司凯科技股份有限公司，本项目拟投资 8,799.77 万元，用于在
广州市黄埔区工业园红卫路 15 号建设 3D 金属打印生产制造基地。项目将建设 3D 金属
打印定制化产品生产线，购置生产、检测及后处理设备，以满足我国快速增长的消费领
域 3D 金属打印需求。本项目的建设期为 1 年，项目建成后公司将具备 3D 金属打印定
制化产品产能。同时，在本项目中公司将践行智能制造、可持续发展等理念，批量应用公司自主研制的多激光打印头产品，为消费级下游领域提供高效率、低成本的生产制造服务，以深化公司在 3D 打印领域的业务布局，最终提升公司盈利能力并助力公司业务可持续发展。

2、项目实施的必要性

以 3D 金属打印为代表的增材制造在推广前期受到了高成本的制约，主要体现在昂
贵的原材料费用以及较高的设备初期投资。近年来，随着技术的进步和市场需求的增长，3D 金属打印的成本已显著下降，在打印材料成本优化、设备效率提升以及工艺流程迭代等因素的驱动下，3D 金属打印技术应用领域不断扩大。

消费领域的产品生产将更加考验制造服务的成本控制能力。随着近年来各类设备、材料的国产化程度不断加深，已在成本端为民用领域 3D 金属打印服务的普及提供了先决条件。随着苹果、华为、三星等 3C 领域头部企业在高端产品线上使用钛合金进行应用尝试，使得钛合金铰链、钛合金表壳、钛合金手机中框等高端应用得到普及。在上述产品的生产过程中，基于对精度、效率及加工成本的考量使得 3D 金属加工钛合金方案
在与传统 CNC 工艺的竞争中占有优势，有效推进了 3D 金属打印技术在 3C 领域的应用
拓展。在 3D 打印民用领域不断发展的背景下，公司完善自身业务、实施募投项目、积极布局 3D 金属打印领域、实现业务横向扩展具有必要性。

3、项目实施的可行性

公司在打印领域深耕多年，主营业务从计算机直接制版机（CTP）延伸至 3D 砂型打印设备，近年来致力于将 3D 打印技术应用范围扩大至 3D 金属打印业务、陶瓷粉打印业务等领域。现阶段，公司凭借过往业务的研发及生产，积累了 3 大核心技术，分别为 256 路激光外调制技术、精密运动控制技术（纳米级别）及压电式喷墨打印技术。近年来，公司凭借精密运动控制技术及激光外调制技术等技术的积累，将 3D 金属打印头作为重点研制课题并持续投入研发资源，使得 3D 金属打印头产品实现顺利迭代及试制，
现阶段，公司已具备 3D ……
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