公告日期：2017-12-26

珠海和佳医疗设备股份有限公司



公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告



（修订稿）



二〇一七年十二月



一、本次募集资金使用计划



本次发行募集资金总额预计不超过44,000万元（含44,000万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：



单位：万元



序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额



1 永顺县公共卫生服务中心PPP项目 25,250.00 15,000.00



2 永顺县人民医院整体搬迁PPP项目 82,714.97 24,000.00



3 偿还银行借款及补充流动资金 5,000.00 5,000.00



合计 112,964.97 44,000.00



在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。



募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。



募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。



二、本次募集资金投资项目的背景



（一）随着经济发展，医疗行业迎来快速增长期



根据《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，我国医疗体系未来将以提高基层医疗服务能力为重点，以常见病、多发病、慢性病分级诊疗为突破口，完善服务网络、运行机制和激励机制，引导优质医疗资源下沉，形成科学合理就医秩序，逐步建立符合国情的分级诊疗制度。根据统计，2015年中国卫生总费用总额为38,775.37亿元，同比增长9.81%。从2009年医改启动以来，根据历年财政决算数据，2009年到2015年全国各级财政医疗卫生累计支出达到56,400多亿元，年均增幅达到20.8%，比同期全国财政支出增幅高4.8个百分点，医疗卫生支出占财政支出的比重从医改前 2008 年的 5.1%提高到2015年的6.8%。其中，中央财政医疗卫生累计支出达到15700多亿元，年均增幅达到21.9%，比同期中央财政支出增幅高9.8个百分点，医疗卫生支出占中央财政支出的比重从2008年的的2.35%提高到2015年的4.23%。由此可见我国各级财政努力调整支出结构，不断加大投入力度，政府卫生投入实现了跨越式增长。



2015年，我国人均卫生费用达到2,820.91元，同比增长9.26%。随着经济



社会的发展，居民对于自身医疗健康护理需求持续增加。根据国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》，未来15年是我国推进健康中国建设的重要战略机遇期，我国经济保持中高速增长将为维护人民健康奠定坚实基础，同时国内的消费结构升级将为发展健康服务创造广阔空间，科技创新也将为提高健康水平提供有力支撑。从目前情况看，随着居民生活水平及健康意识的提高，对医疗的需求已经不仅仅局限于治疗（制药），而会更加注重自身整体的健康状况，这就涉及到更广泛的医疗服务领域，包括治疗前端的体检、慢病管理、治疗端的精准治疗以及治疗后端的康复及养老。因此从目前的数据上分析，我国人均卫生费用仍然偏低，未来仍有进一步增长空间，医疗卫生服务市场需求十分强劲。



2015年国务院发布了《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，在该指导



意见中提出，常见病、多发病、慢性病分级诊疗为突破口，形成科学合理就医秩序，逐步建立符合国情的分级诊疗制度。县级医院主要提供县域内常见病、多发病诊疗，以及急危重症患者抢救和疑难复杂疾病向上转诊服务。基层医疗卫生机构和康复医院、护理院等（以下统称慢性病医疗机构）为诊断明确、病情稳定的慢性病患者、康复期患者、老年病患者、晚期肿瘤患者等提供治疗、康复、护理服务。以强基层为重点完善分级诊疗服务体系，包括大力提高基层医疗卫生服务能力。通过政府举办或购买服务等方式，科学……
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