公告日期：2021-08-31

中国石油化工集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。


重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，有关风险主要如下：

1、宏观经济形势变化风险。本公司的经营业绩与中国及世界经济形势密切相关。中国经济发展进入新常态，尽管世界各国采取各种宏观经济政策来消除世界经济增速放缓等因素所造成的负面影响，但全球经济复苏的时间。本公司的经营还可能受到其他各种因素的不利影响，例如部分国家贸易保护对出口影响、区域性贸易协议可能带来的进口冲击、由于国际油价变化的不确定性对境外油气勘探开发和炼化仓储项目投资带来的负面影响等。
2、宏观政策及政府监管风险。中国政府正逐步放宽石油及石化行业的准入监管，但仍存在一定程度的准入门槛。同时，已发生的宏观政策和产业政策及未来可能发生的新变化会对生产经营运行产生影响，可能会进一步增加市场竞争，对本公司生产经营和效益带来影响。

3、境外业务拓展及经营风险。本公司在境外部分地区从事油气勘探开发、炼油化工、仓储物流、国际贸易等业务。本公司的境外业务和资产受到所在国法律法规的管辖，由于各国经济的不均衡性、产业和贸易结构的竞争性、区域贸易集团的排他性、贸易分配利益的两极化以及经贸问题的政治化等复杂因素，包括制裁、进入壁垒、财税政策的不稳定、合同违约、税务纠纷等，都可能加大本公司境外业务拓展及经营的风险。

4、生产运营风险和自然灾害风险。石油石化生产是一个易燃、易爆、易污染环境且容易遭受自然灾害威胁的高风险行业。本公司一直非常注重安全生产，已经实施了严格的HSE管理体系，尽最大努力避免各类事故的发生，并且本公司主要资产、存货和可能对第三者造成的损失已购买保险，但仍不能完全避免此类突发事件给本公司所带来的经济损失和不利影响。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 9
一、 公司信用类债券情况...... 9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 13
第三节 报告期内重要事项...... 15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 15
二、 合并报表范围调整 ...... 15
三、 财务报告审计情况 ...... 16 四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券
的，需填写此表格）...... 16
五、 资产受限情况......16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 16
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 16
八、 负债情况...... 17
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 17
十一、 对外担保情况......17
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 17
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 17
二……
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