公告日期:2024-04-25
光正眼科医院集团股份有限公司
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2024 年度财务预算报告
一、预算编制说明:
本预算报告是根据公司发展战略目标,结合 2023 年实际经营情况,综合考虑宏观经济环境、行业趋势及市场状况等因素对预期的影响,本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则进行测算并编制。
二、预算编制的基础和范围
(一)预算编制采用的会计制度及政策
预算编制执行企业会计准则,编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式和重要性原则。在预算编制时,假设预算年度不发生重大会计政策及会计估计变更。
(二)预算编制的基础
本预算的编制是在公司 2023 年实际经营业绩和公司制定的经营计划的基
础上,按合并报表的要求,依据 2024 年市场和业务拓展情况进行编制的。
(三)预算编制的范围
本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司及各控股子公司。 子公司包括:上海光正新视界眼科医院投资有限公司(以下简称上海光正新视界)及其下属各子公司、光正建设集团有限公司及其下属各子公司、光正能源(巴州)有限公司及其下属各子公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司及其下属各子公司、光正钢结构有限责任公司、新疆天宇能源科技发展有限公司、乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司、燕园(海南)医疗器械有限公司、新疆光正新能源科技有限公司。
三、预算编制基本假设
1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策等无重大变化情况;
2.公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化;
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4.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成,各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
5.国家现行的主要税率、银行信贷利率和人民币汇率在正常范围内波动;
6.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;
7.无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
四、2024 年主要预算指标:
1.营业收入:2024 年计划实现 118,294.45 万元;其中:钢结构板块预算营业
收入 19,620.66 万元;能源板块预算营业收入 4,446.47 万元;医疗大健康板块预算营业收入为 94,227.32 万元。
2.净利润:2024 年计划实现净利润 4,626.27 万元,其中归属于母公司净利润
4,536.32 万元。
2024 年预算与 2023 年经营成果对标表
单位:万元
项目 2024 年预算数 2023 年实际数 变动率
营业总收入 118,294.45 107,490.36 10.05%
净利润 4,626.27 974.62 374.67%
归属于母公司股东的净
利润 4,536.32 925.50 390.15%
五、保障预算完成的措施
未来三年,公司将坚定既定战略,一方面,加快辅助产业整合;另一方面,集中资源对眼科医疗业务的投入与布局,提高眼科医疗业务经营质量:区域战略上,走区域聚焦规模化发展路线,重点布局长三角、京津冀、珠三角、胶东半岛、成渝五大核心城市群,高线城市重点发力,“1+6+N”(一城、六院、N 家)模式深耕。病种战略上,推进“以屈视光为龙头,以白内障眼底病为基础,眼表(干眼)、眼整形为突破方向”的路线,持续推进眼科板块业务结构优化。此外,公司还将进一步借力资本市场,围绕核心业务进行战略性投资与合作,整合产业资源,延伸产业链布局,加快推动落实“内生+外延”策略,为公司做大做强眼科业务的战略目标提供有力的支持。
2024 年度,为实现公司持续健康发展,顺利完成年度各项指标,公司将着
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力做好以下各项工作:
第一、深化优势区域业务布局、强化地区优势,2024 年,公司上海 2 家成
熟医院将进一步夯实规模,东区医院实现 1 亿收入突破,崇明实现业务突破与岛内扎根;无锡视情况筹备分院,打造光正眼科在长三角的另一根据地。同时,各业务加大生产、……
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