公告日期：2014-03-29

　　 浙江华峰氨纶股份有限公司

内部控制鉴证报告

2013年度



内部控制鉴证报告

信会师报字[2014]第610082号

浙江华峰氨纶股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的浙江华峰氨纶股份有限公司(以下

简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对

2013年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且

未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不

恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果

推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他

目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同

其他文件一起报送并对外披露。

三、管理层的责任

贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时

按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】

7号）及相关规定对2013年12月31日与财务报表相关的内部控制

有效性作出认定，并对上述认定负责。

鉴证报告 第1页

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基……
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