公告日期:2019-09-11
安翰科技(武汉)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 申请文件审核问询函的回复报告
保荐机构
二零一九年九月
上海证券交易所:
贵所于 2019 年 4 月 4 日出具的《关于安翰科技(武汉)股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函(上证科审(审核)[2019]9号)》已收悉,招商证券股份有限公司作为保荐机构,与发行人、发行人律师、会计师对审核问询函所列问题进行了落实,现回复如下,请予以审核。
为阅读方便,在以下答复中凡涉及招股说明书内容的,均用楷体表示,对招股说明书和回复报告的修改用楷体加粗表示。如无特别说明,本回复报告中的简称或名词的释义与招股说明书中的相同。
目 录
目 录 ...... 2
问题与回复 ...... 5
一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况...... 5
问题 1...... 5
问题 2...... 56
问题 3...... 99
问题 4...... 105
问题 5...... 108
问题 6...... 110
二、关于发行人核心技术...... 112
问题 7...... 112
问题 8...... 119
问题 9...... 123
问题 10...... 124
问题 11...... 132
三、关于发行人业务...... 136
问题 12...... 137
问题 13...... 142
问题 14...... 156
问题 15...... 159
问题 16...... 161
问题 17...... 170
问题 18...... 191
问题 19...... 197
问题 20...... 206
问题 21...... 217
问题 22...... 219
问题 23...... 222
四、关于公司治理与独立性...... 226
问题 24...... 226
问题 25...... 230
问题 26...... 235
问题 27...... 242
五、关于财务会计信息与管理层分析...... 244
问题 28...... 244
问题 29...... 251
问题 30...... 268
问题 31...... 269
问题 32...... 272
问题 33...... 283
问题 34...... 286
问题 35...... 296
问题 36...... 311
问题 37...... 318
问题 38...... 328
问题 39...... 341
问题 40...... 342
问题 41...... 349
问题 42...... 352
问题 43...... 354
问题 44...... 355
问题 45...... 357
六、关于其他事项...... 362
问题 46...... 362
问题 47...... 362
问题 48...... 365
问题 49...... 366
问题 50...... 366
问题 51...... 367
问题 52...... 372
问题 53...... 373
问题 54...... 377
问题 55...... 378
问题 56...... 383
问题 57...... 387
问题 58...... 389
问题 59...... 390
问题 60...... 391
问题 61...... 410
问题 62...... 410
问题 63...... 411
问题 64...... 411
问题与回复
一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况
问题 1
招股说明书披露,报告期内,发行人第一大客户美年大健康销售占比 70%
以上,其实际控制人俞……
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