公告日期：2022-07-01

东吴证券股份有限公司

关于

太仓展新胶粘材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市申请
文件的审核中心意见落实函的回复

保荐机构（主承销商）

（苏州市工业园区星阳街 5 号）

二零二二年六月

关于太仓展新胶粘材料股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市申请文件的审核中心意见落实函的回复深圳证券交易所：

贵所下发的《关于太仓展新胶粘材料股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕010544 号）已收悉，非常感谢贵所对申请文件提出的宝贵意见。太仓展新胶粘材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”或“展新股份”）会同东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对问询函的有关问题逐项进行讨论研究和落实，对涉及《招股说明书》的部分进行了修改及补充说明。

如无特别说明，本回复说明中的简称与《招股说明书》中简称具有相同含义。
黑体（加粗） 审核问询函所列问题

宋体 对审核问询函所列问题的回复，或招股说明书中原披露本次未修订的内容

楷体（加粗） 对审核问询函所列问题的回复涉及招股说明书等申请文件本次补充披露
或修订的内容

在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。


目 录


目 录...... 2
1.关于业绩下滑风险 ...... 3

1.关于业绩下滑风险

申请文件及问询回复显示：

（1）报告期各期，发行人扣非后归母净利润分别为 4,424.68 万元、7,822.05万元、5,243.16 万元，2021 年同比下滑 32.97%。

（2）发行人预计 2022 年上半年收入、扣非后归母净利润将继续下滑，预计分别变动-20.80%至-15.33%、-38.67%至-27.84%，发行人解释主要受疫情等因素影响终端市场需求下滑导致向其采购减少。

（3）2022 年上半年，发行人对华星光电、天马微电子销售收入分别同比变动-6,607.90 万元、-2,586.74 万元。

请发行人量化分析说明报告期内及报告期后业绩大幅下滑的具体原因，相关因素的持续性；结合疫情对发行人及下游终端产品市场需求的具体影响、下游行业变化情况、发行人市场占有率情况等，分析业绩持续下滑风险，持续经营能力是否发生重大不利变化，并完善招股说明书重大风险提示内容。

请保荐人发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）请发行人量化分析说明报告期内及报告期后业绩大幅下滑的具体原因，相关因素的持续性

1、2021 年度业绩下滑的具体原因及相关因素的持续性

发行人 2020-2021 年财务报表中主要项目及变动情况如下：

单位：万元

项 目 2021年度 2020年度 变动金额 变动比例

营业收入 71,673.93 77,844.09 -6,170.16 -7.93%

营业成本 58,876.68 62,233.59 -3,356.91 -5.39%

毛利 12,797.26 15,610.50 -2,813.24 -18.02%

毛利率 17.85% 20.05% - -2.20%

销售费用 872.01 678.81 193.20 28.46%


管理费用 2,467.30 1,930.97 536.33 27.78%

研发费用 3,750.38 3,407.03 343.35 10.08%

财务费用 34.28 -176.62 210.91 -1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。