公告日期:2019-10-11
关于北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请
文件的审核问询函的回复
保荐人(主承销商)
(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)
上海证券交易所:
贵所于 2019 年 9 月 4 日出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》(上证科审(审核)[2019]513号)(以下简称“问询函”)已收悉。北京天智航医疗科技股份有限公司(简称“天智航”、“公司”、“发行人”)与保荐机构中信建投证券股份有限公司(简称“保荐机构”)、发行人律师北京德恒律师事务所(简称“发行人律师”)和申报会计师上会会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“会计师”、“申报会计师”)等相关各方对问询函所列问题进行了逐项落实、核查,现回复如下(以下简称“本回复”),请予审核。
除另有说明外,本回复中的简称或名词的释义与《北京天智航医疗科技股份有限公司股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(申报稿)(以下简称“招股说明书”)中的含义相同。
问询函所列问题 黑体(不加粗)
对问询函所列问题的回复 宋体(不加粗)
对招股说明书的修改、补充 楷体(加粗)
目录
一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况...... 5
问题1...... 5
问题2...... 8
问题3...... 17
问题4...... 19
问题5...... 30
问题6...... 44
问题7...... 65
问题8...... 69
问题9...... 78
问题10...... 83
问题11...... 85
问题12...... 92
问题13...... 98
问题14...... 111
问题15...... 114
问题16...... 118
二、关于发行人核心技术 ...... 120
问题17...... 120
问题18...... 126
问题19...... 131
问题20...... 142
问题21...... 151
三、关于发行人业务 ...... 164
问题22...... 164
问题23...... 171
问题24...... 179
问题25...... 186
问题26...... 188
问题27...... 197
问题28...... 204
问题29...... 207
问题30...... 219
问题31...... 221
问题32...... 224
问题33...... 231
问题34...... 235
问题35...... 249
问题36...... 254
问题37...... 256
问题38...... 260
问题39...... 278
问题40...... 300
问题41...... 318
四、关于公司治理与独立性 ...... 330
问题42...... 330
问题43...... 335
问题44...... 337
问题45...... 342
五、关于财务会计信息与管理层分析 ...... 347
问题46...... 347
问题47...... 356
问题48...... 361
问题49...... 364
问题50...... 369
问题51...... 376
问题52...... 377
问题53...... 381
问题54...... 391
问题55...... 418
问题56...... 428
问题57...... 438
问题58...... 453
问题59...... 462
问题60...... 483
问题61...... 503
问题62...... 512
……
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