公告日期:2019-05-07
8-1-1
关于江苏北人机器人系统股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件
审核问询函的回复
保荐人(主承销商)
二〇一九年五月
8-1-2
上海证券交易所:
根据贵所 2019 年 4 月 4 日下发的《关于江苏北人机器人系统股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》(上证科审(审核)
〔 2019〕 4 号) (以下简称“审核问询函” ) 的要求, 江苏北人机器人系统股份
有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“江苏北人”) 、 东吴证券股份有
限公司(以下简称“保荐机构”、“东吴证券”) 会同国浩律师(上海)事务所
(以下简称“ 发行人律师”) 、 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“ 申报会计师”) ,就贵所提出的问题进行了认真讨论、核查,对《审核问询函》
中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明, 并对江苏北人机器人系统股
份有限公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。
如无特别说明,相关用语释义与《江苏北人机器人系统股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿) 》(以下简称“招股说明书”)
一致。 涉及对申请文件修改的内容已用楷体加粗方式列示。
宋体(加粗) 问询函所列问题
宋体(不加粗) 对问询函所列问题的回复
楷体(加粗) 涉及申请文件补充披露或修改的内容
本回复中若出现总计数尾与所列值和不符的情况,均为四舍五入所致。
8-1-3
目 录
第一部分 关于发行人股权结构、董监高等基本情况.......................5
问题 1 ..............................................................5
问题 2 .............................................................31
问题 3 .............................................................34
问题 4 .............................................................40
问题 5 .............................................................45
问题 6 .............................................................52
问题 7 .............................................................68
问题 8 .............................................................70
第二部分 关于发行人核心技术........................................79
问题 9 .............................................................79
问题 10 ...........................................................125
问题 11 ...........................................................136
第三部分 关于发行人业务...........................................158
问题 12 ...........................................................158
问题 13 ...........................................................169
问题 14 ...........................................................202
问题 15 ...........................................................209
问题 16 ...........................................................218
问题 17 ...................................................……
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