WPS系列办公软件的运营主体——北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“金山办公软件”）正筹谋在科创板上市。5月8日，上交所公开的信息显示，上交所已受金山办公软件科创板上市申请，融资金额20.50亿元。

此前，金山软件（03888.HK）曾发布公告称，该公司建议分拆金山办公软件的普通股并于科创板独立上市。金山软件在4月29日的公告中表示，证监会批准金山办公软件撤销其有关于深圳证券交易所创业板之建议上市之申请。

同时，北京证监局验收了就金山软件建议金山办公软件于科创板上市事宜开始上市前辅导程序的申请。同日，金山办公软件向上海证券交易所提交建议于科创板上市申请。而在2017年5月，金山办公软件曾披露其拟在创业板上市的招股书。

不过，在2017年12月，金山办公软件的IPO申请一度遭到中止审查。2017年12月22日，金山办公软件创业板申请再次获得反馈。此后，金山办公软件的IPO事宜并未有新的进展。直至2019年4月，金山办公软件转战科创板。

事实上，金山办公软件为金山软件的办公软件业务分拆申请在境内上市的子公司。资料显示，金山软件持有前者67.5%股权。金山软件方面表示，金山办公软件科创板上市完成后，仍将为该公司的附属公司。

作为雷军旗下企业，雷军未直接持有金山办公软件的股份，但通过金山软件等间接持有金山办公软件11.99%股份。公开信息显示，截至 2019年1月31日，雷军对金山软件 3.5亿股表决权拥有权益，占金山软件股份总数25.7%。

当前，雷军除了是金山办公软件的控股股东外，还担任着董事职位。柒财经旗下柒闻网了解到，金山办公软件的法定代表人、董事长兼CEO为葛珂，同时还是金山软件高级副总裁。今年1月，葛珂在发表演讲时表示，WPS已从“大型软件”开发模式，转向更灵活的“移动应用与服务”开发模式。

根据金山办公软件披露的招股书，2018年，金山办公软件营业收入为11.29亿元，净利润为3.1亿元，扣除非经常性损益后归属母公司的净利润为2.7亿元。2016年、2017年，金山办公软件营收分别为5.42亿元、7.53亿元，同期净利润分别为1.29亿元、2.14亿元。

据了解，金山办公软件的主营业务包括，基于公司产品及相关文档的办公增值服务，以及互联网广告推广服务。2018年，金山办公软件产品使用授权、办公服务订阅与互联网广告推广服务营收占比分别为31.49%、34.76%与33.75%。

而这也意味着，广告收入占金山办公软件营收的三分之一。数据显示，2016年、2017年与2018年，金山办公软件广告收入呈下降趋势，营收占比分别为44.8%、39.28%与33.75%，占总营收比例超过三分之一。

用户方面，2018年12月，金山办公软件主要产品月度活跃用户数（MAU）超过3.1亿。其中，WPS Office桌面版月度活跃用户数超过1.20亿；WPS Office移动版月度活跃用户数超过1.81亿；金山办公软件称，其他产品（如金山词霸等）月度活跃用户数接近0.1亿。

招股书显示，金山办公软件本次科创板IPO拟发行不超过1.01亿股，不超过发行后总股本的21.91%。发行后总股本不超过4.61股亿（本次发行不采用超额配售选择权），融资金额20.50亿元。

此前，金山办公软件披露的创业板招股书显示，该公司拟公开发行不超过4100万股股票，彼时金山办公的募集资金数额约5.65亿元，用于WPS办公套件升级项目、云办公服务平台项目、研发中心建设项目以及营销服务支撑体系项目。

而在科创板IPO计划中，金山办公软件称，本次拟募资20.50亿元，将用于WPS Office办公软件研发升级方向、办公领域人工智能基础研发中心建设方向、办公产品互联网云服务方向与办公软件国际化方向等。

值得关注的是，金山办公软件还试图通过金融变现。2017年，金山办公软件开始试水金融业务，上线WPS金服——贷款超市，为现金贷平台/产品与理财、保险等提供导流服务。不过，该平台已然下线。

此前，WPS金服官网介绍，该平台为金山集团WPS子公司设计开发并维护运营的在线金融服务平台。可为用户提供贷款、理财、保险等服务。用户在网站上填写贷款金额、贷款利息、贷款期限等信息后，系统会为其推荐合适的贷款产品。

此外，金山办公软件也在与金融机构开展异业合作。2017年6月，金山办公软件与光大银行联合发布了“光大银行WPS联名信用卡”。金山办公软件副总裁表示，未来希望与光大银行在金融理财、会员积分互通和更多优质会员服务方面展开进一步的合作。

金山办公软件的招股书也披露，该公司产品及服务在政府、金融、能源、航空等多个领域得到应用，并着重披露了金融行业的客户比例。截至2018年12月底，全国五大国有商业银行均为客户，12家全国性股份制商业银行也有11 家为其客户。

（来源：柒财经的财富号 2019-05-09 17:41） [点击查看原文]