公告日期：2020-04-18

中路股份有限公司



2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用



可行性分析报告



二零二零年四月



一、本次募集资金投资计划



本次非公开发行募集资金总额预计不超过 95,000 万元（含本数），拟投入以下项目：



序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金 (万元)



1 100MW 高空风能发电项目 97,150.00 95,000.00



在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，不足部分由本公司以自筹资金或银行贷款解决。

二、募集资金使用可行性分析



（一）项目基本情况



2020 年 4 月 16 日，为加大对高空风能发电行业的投入，公司九届二十四次董

事会会议审议通过了非公开发行股票募集资金继续建设高空风能绩溪发电站项目。该项目建设是落实我国节约资源这一基本国策的积极举措，同时能够有效地促进我国新能源产业的发展。该项目预计总投资 97,150.00 万元。



（二）实施主体



本项目实施主体为公司全资子公司绩溪中路，本次非公开发行募集资金到位后，公司将以募集资金向绩溪中路增资。



绩溪中路系公司为实施高空风能发电项目设立的项目公司，成立于 2015 年 2

月 16 日，注册资本 3,000.00 万元，法定代表人为张胜，住所：安徽省宣城市绩溪县华阳镇锦屏路金边工程一号楼，经营范围：高空风能发电及销售、维护和管理；高空风能发电配套基础设施项目的投资、建设及运营管理；高空风能发电设备及其配件销售；高空风能发电技术及设备的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。





截至本预案公告日，绩溪中路目前正处于项目前期建设阶段，尚未开展经营业务。



（三）项目发展背景



1、我国电力需求保持平稳增长，火电装机占比逐渐下降



自改革开放以来，我国经济进入了快速发展时期，电力需求也一直保持高速增长，特别是近 10 年来，工业化、城镇化的快速发展，拉动了各产业用电量的高速增长；根据《2019 年全国电力工业统计快报》，2019 年我国全社会用电量为 72,255亿千瓦时，人均电力年消费量为 5,160.92 千瓦时，2010-2019 年年均复合增长率分别达到 7.11%、7.04%。从国际人均用电水平来看，加拿大、美国、澳大利亚、挪威、瑞典、芬兰等发达国家人均电力年消费量均超过 10,000 千瓦时。



2016 年，我国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要明确提出了“到 2020年，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番”的经济建设目标以及“工业化基本实现”、“城镇化质量明显提高”的全面建设目标。世界主要发达国家的经济发展历史经验表明，工业化与城镇化是各国经济发展的重要动力。目前，我国正处于工业化升级阶段，工业化和城镇化还有较大发展空间。未来，我国将按照既定经济发展战略目标，逐步完成工业化与城镇化建设，努力跨越“中等收入陷阱”，全面实现小康社会。随着我国产业结构调整、科技进步和工业结构优化，预计我国用电需求将随经济水平发展而维持稳定增长态势。



数据来源：wind 资讯



2010 年到 2019 年全国累计用电量整体呈稳步上升态势，其中 2012-2015 年由

于金融危机导致经济形势下行，用电需求增长放缓。自 2016 年以来，随着经济形势逐渐好转，全国累计用电量又进入了逐步上升趋势 。



目前，我国主要的电力供应仍然依靠燃烧煤炭石油的火力发电为主，火力发电占比在 70%左右。火力发电是一种技术成熟、成本较低的发电方式，但是由于火力发电存在着较为严重环境污染问题，在过去二十年既促进了经济的发展，也同时为未来国家的可持续发展埋下了隐患。火力发电对我国环境的污染包括烟气污染（煤炭直接燃烧排放的 SO2、NOx 等酸性气体，使中国很多地区酸雨量增加）、粉尘污染（对电站附近环境造成粉煤灰污染，造成雾霾等气候环境）、废水污染（发电过程中排除冲灰水、工业污水、酸碱……
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