公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-008

证券代码：873353 证券简称：龙开河 主办券商：开源证券
江西龙开河医药科技集团股份有限公司

监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专
项说明的意见的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)接受江西龙开河医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2022 年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见的审计报告亚会审字（2023）第 02110219 号。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，现将有关情况说明如下：

一、保留意见涉及的主要内容

截至 2022 年 12 月 31 日，龙开河公司合并应收账款余额合计为 13,305.93
万元，占期末资产总额的 49.76%，账面计提坏账准备余额为 3,601.98 万元。我们实施了函证等我们认为必要的审计程序，发出函证金额合计 10,129.79 万元。截至审计报告出具日，应收账款收到回函 3,818.24 万元,全部相符。我们未能通过函证等有效程序确认期末应收账款是否可以收回，我们也未能通过执行替代程序以确认期末应收账款是否可以收回，由此无法判断上述应收账款坏账准备计提金额是否恰当。

公司董事会出具了关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明。公司监事会认为：

1、监事会对本次董事会出具的关于 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明无异议。

2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实

公告编号：2023-008

际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决上文所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

江西龙开河医药科技集团股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 20 日

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