公告日期：2024-04-29

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-054
东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“佳合科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，有关情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制
品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3072 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股
票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数为 15,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为
8.00 元/股。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具中汇会验【2022】8000 号
《昆山佳合纸制品科技股份有限公司验资报告》，确认公司截止 2022 年 12 月 26
日止，募集资金总额为 120,000,000.00 元，扣除发行费用 13,468,396.22 元（不含税）后，募集资金净额为 106,531,603.78 元。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金 募集资金计划投 累计投入募集 投入进度（%）
序号 用途 实施主体 资总额（调整 资金金额（2） （3）=（2）/

后）（1） （1）


广 德 佳 联 全资子公

包 装 科 技 司广德佳

1 有 限 公 司 联包装科 100,000,000.00 64,158,456.71 64.16%
纸 制 品 胶 技有限公

印、柔印项 司

目

昆山佳合

2 补 充 流 动 纸制品科 6,531,603.78 6,531,603.78 100%
资金 技股份有

限公司

合计 - - 106,531,603.78 70,690,060.49 -

注：根据《昆山佳合纸制品科技股份有限公司招股说明书》披露的募集资金使用计划，本次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后拟投资于全资子公司广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目金额为 10,000.00 万元，用于补充流动资金的金额为 1,656.00 万元。因公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，故本次募集资金用于补充流动资金的金额 6,531,603.78 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

开户单位 开户银行 账号 余额

昆山佳合纸制品科 中信银行股份有限公 9,817,810.84
技股份有限公司 司昆山珠江路支行 8112001013100702223

昆山佳合纸制品科 江苏昆山农村商……
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