公告日期：2017-04-25

证券代码：835741 证券简称：创益通 主办券商：招商证券



深圳市创益通技术股份有限公司



关于前期会计差错更正及追溯调整的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、前期会计差错更正概述



2016 年，公司发现前期进行会计处理时，部分收入、成本和费用存在跨期



事项；个别固定资产、无形资产存在分类错误；以及对职工薪酬等归类存在错误等前期会计差错。为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目 列报，经本公司2017年4月23日第一届董事会第八次会议决议，对以前期间上述会计差错进行追溯调整。本次前期会计差错更正事项对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司重大内部管理制度的正常运行，不属于内部控制管理制度的重大缺陷。



二、前期会计差错更正情况



1、对资产负债表追溯重述调整前后对比情况



本期期末（本期） 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）



科目 调整重 调整重 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后



述前 述后



应收账款 - - 41,610,429.08 48,096,427.11 22,794,220.71 25,809,597.76



预付款项 - - 2,034,738.68 168,584.63 632,506.43 617,869.83



其他应收款 - - 574,177.58 572,277.58 388,512.65 388,037.65



存货 - - 17,070,654.72 12,682,634.22 10,053,921.16 8,124,937.53



固定资产 - - 17,076,125.96 16,442,740.75



无形资产 - - 309,796.78 304,412.16



长期待摊费用 - - 40,094.66 631,734.66



递延所得税资产 - - 472,286.63 511,930.65 207,782.71 231,584.57



其他非流动资产 - - 1,031,820.95



本期期末（本期） 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）



科目 调整重 调整重 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后



述前 述后



资产影响合计 - - 79,188,304.09 80,442,562.71 34,076,943.66 35,172,027.34



应付账款 - - 36,197,077.57 35,431,962.42 26,018,891.24 26,045,658.73



预收款项 - - 2,107,846.80 1,361,782.25 240,770.00 142,120.00



应交税费 - - 281,413.54 1,632,497.53 1,987,528.81 2,574,403.93



其他应付款 - - 1,161,372.03 1,310,096.72 1,547,971.80 1,565,876.87



盈余公积 - ……
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