公告日期：2017-12-26

上海网映文化传播股份有限公司



股票发行情况报告书



上海网映文化传播股份有限公司



股票发行情况报告书



（住所：上海市静安区万荣路1218弄8-9号316室）



主办券商



住所:上海市黄浦区中山南路318号24层



二○一七年十一月







目录



目 录......1



一、本次发行的基本情况......2



（一）本次发行股票的数量......2



（二）发行价格......2



（三）募集资金数额及用途......2



（四）现有股东优先认购的情况......3



（五）其他发行对象及认购股份数量的情况......4



（六）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......6



（七）本次发行是否经中国证监会核准......6



二、发行前后相关情况对比......6



（一）发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较



情况......6



（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司 控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况......7 （三）发行后主要财务指标变化......9 三、新增股份限售安排......9四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见..........................10



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......12



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......15



七、备查文件目录......16



1-2-1







一、本次发行的基本情况



上海网映文化传播股份有限公司（以下简称“网映文化”或“公司”）分别于2017年9月28日及2017年10月16日召开第一届董事会第十二次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了本次股票发行方案，公司本次股票发行的基本情况如下：



（一）本次发行股票的数量



本次发行的股票均为人民币普通股，共计2,660,000股。



（二）发行价格



本次发行的价格为每股人民币13.13元。



（三）募集资金数额及用途



公司本次股票发行共计募集资金人民币3,492.58万元。募集资金主要用于补充公司运营资金，增加主营业务投入，其必要性和可行性分析如下：



1、用于补充流动资金金额的测算过程



公司所处的电子竞技行业发展速度快，2015年经审计营业收入为3,503.67



万元，同比增长136.34%，2016年经审计营业收入为8,664.19万元，同比增长



147.29%，呈现快速增长的态势，根据公司过去两年的增长速度，假设2017年营



业收入同比增长80.00%、2018年营业收入同比增长60.00%，公司2017年、2018



年营业收入将分别达到15,595.54万元、24,952.87万元。



流动资金估算是以公司的营业收入为基础，综合考虑公司各项资产和负债等因素的影响，对构成公司日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。



具体计算方法如下：



1-2-2



……
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