公告日期：2017-05-24

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司



股票发行情况报告书



住所：成都市浦江县鹤山镇工业大道上段87号2栋2层



主办券商



住所：上海市徐汇区长乐路989号45层



2017年5月



目录



一、 本次发行的基本情况



二、 发行前后相关情况对比



三、 新增股份限售安排



四、 股票发行认购协议中的特殊条款



五、公司等相关主体及本次股票发行对象是否存在属于失信



联合惩戒对象的情况



六、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见



七、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见



八、 股票发行方案调整



九、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明



十、 备查文件



释义



释义项目 释义



公司、泉源堂 指 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司



申万宏源、主办券 指 申万宏源证券有限公司



商



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书



管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员



股东大会 指 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司股东大会



DTP药房 指 制药企业或大型渠道商将医药产品直接授权给



药店做区域经销代理，省略中间分销环节。患者



凭医院处方直接到药店购买药物，获得用药指



导。



紫竹叶 指 四川紫竹叶健康科技有限公司



蒲江科伦 指 四川蒲江科伦医药贸易有限公司(已更名为四川



泉源堂药业有限公司)



董事会 指 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司董事会



公司律师 指 北京市隆安律师事务所上海分所



《股票发行方案》 指 《成都泉源堂大药房连锁股份有限公司2016年



第一次股票发行方案》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《适当性管理细 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



则》 理细则（试行）》



中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会



会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



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一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



根据公司本次股票发行的《股票发行方案》，公司本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行股票总量不超过2,650.00万股（含2,650.00万股），公司实际发行股票数量为1,782.6667万股，募集资金8,022.00015万元。



本次股票发行为不确定发行对象的发行，受资本市场融资环境影响，部分意向性投资者最终未参与认购，导致公司实际发行不及预期，募集资金金额未达到预期目标，本次公司募集资金中8,022.00015万元拟用于公司业务发展，能满足公司快速发展对资金的部分需要，为公司未来发展战略的顺利实施提供了资金保障。尚有资金缺口，公司将通过自筹或提高资金周转率、债务融资、再次股票发行等多种方式解决。本次发行募集资金不及预期不会对公司资金使用、经营发展造成重大不利影响。


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