公告日期：2018-08-28

公告编号:2018-024
证券代码：833206 证券简称：影达传媒 主办券商：东方财富证券
上海影达文化传媒股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查。

一、核查具体情况

（一）募集资金基本情况

公司于2017年2月22日公司第一届董事会第十六次会议上审议通过了《关于调整<上海影达文化传媒股份有限公司2016年第二次股票发行方案>的议案》；2017年3月13日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整<上海影达文化传媒股份有限公司2016年第二次股票发行方案>的议案》。本次发行6,855,000股，发行价格为每股人民币4.3元，共募集资金29,476,500.OO元，公司于2017年5月16日收到中信证券股份有限公司-华汇体育传媒私募基金一号的投资款，缴存银行为上海银行股

公告编号:2018-024
份有限公司浦东分行，账号为03003088738。2017年6月23日由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字【2017】第ZA51384号”验资报告。公司于2017年8月24日收到股转系统函（2017）5222号《关于上海影达文化传媒股份有限公司股票发行股份登记函》。

（二）募集资金存放和管理情况

公司于2017年1月份在上海银行股份有限公司浦东分行开设募集资金专项账户，账号为03003088738。并于2017年5月16日与上海银行股份有限公司浦东分行、西藏东方财富证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。本次发行的认购对象于2017年5月16日将募集资金，共计
29,476,500元划转至该账户。截至2018年6月30日，公司募集资金专户余额为299.43元。

二、募集资金实际使用情况

1、截至2018年6月30日，公司2017年发行股票募集的资金使用情况如下：

单位：元
用途 募集金额 已使用金额

筹资资金 29,476,500.00

加：利息净收入 31,258.73

减：（一）《达人开跑》项目

21,128,395.85
支出
其中：

（1）制作费 11,075,776.00

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（2）平台搭建费用 1,200,000.00
（3）策划服务费 3,000,000.00
（4）广告制作服务费 3,698,092.50
（5）人员劳务成本 2,154,527.35
减：（二）《佛家故事》项目

-
支出

减：（三）流动资金补充 8,379,063.45
其中：（1）业务成本支出 ……
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