公告日期：2018-02-28

关于新疆永升嘉轩食品股份有限公司



挂牌申请文件的第二次反馈意见回复



全国中小企业股份转让系统有限责任公司：



根据贵公司再次出具的《关于新疆永升嘉轩食品股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》的要求，主办券商国盛证券有限责任公司组织公司管理层、会计师和律师对反馈意见内容逐条进行仔细研究、认真落实，现对反馈意见有关问题进行详细解释和说明如下：



本回复中的简称与申报材料《公开转让说明书》（申报稿）中的简称具有相同含义，涉及对《公开转让说明书》（申报稿）的修改，以楷体加粗标明。



1、关于经营模式。（1）公司的市场定位、定价政策及与主要竞争对手的差异。（2）公司的主要市场推广模式及各门店在资产、人员、财务、机构、业务等方面的管理方式。（3）公司选择新店地址的条件，以及防范新店与现有门店竞争的措施。（4）在正常情况下新店达到收支平衡所需的时间。（5）公司未来的扩张计划，包括未来三年拟新设门店数量，收购计划、预期投资成本、资金来源。如公司计划跨区域经营，还应披露在向新地区扩张过程中，外部环境、税收政策、消费习惯等差异对公司新设门店的不利影响。（6）公司的市场竞争状况，所在区域及目标区域同类品牌及餐饮门店的数量及竞争情况，公司与主要竞争对手的比较，包括市场地位、市场占有率、品牌、特征及经营环境等。



请主办券商核查公司报告期内是否存在因管理不善、各直营店未遵守公司内部管理制度等因素而导致对公司品牌和日常经营产生不利影响的情况。



请主办券商根据公司的经营现状，结合企业定位、消费人群、门店布局及经营业绩等情况，对在新地区开设的直营店（含加盟店）最近两年及一期的财务状况进行分析比较，说明公司跨区域发展业务的能力，是否存在跨区域经营的风险。



公司回复：



公司是一家集开发、生产和销售为一体的民族特色清真食品加工企业，主营业务为烘焙类、酱卤肉类清真食品的研制、生产和销售。经过多年经营，公司已掌握糕点系列、牛肉干系列、糖果制品系列等清真食品的批量生产核心技术，先后被认定为“十一五”、“十二五”期间全国少数民族特需商品定点生产企业。公司经营目标：成为一家立足克拉玛依、面向全疆、及至全国专业提供民族特色清真食品的专营企业。



公司在相对控制成本的同时保证食品的新鲜、绿色、健康，针对目标客户人群进行市场调研，在平衡顾客对价格的接受能力和企业基本利润、成本基础上进行合理定价。



公司成立之初，就引进实施“中央工厂+直营门店”为主的连锁经营模式，



不断购入先进的食品加工设备，引进专业人才，改进生产加工工艺，拓宽产品品种及类别。截至2014年11月，公司拥有4大系列近400余种商品，除传统的糕点食品外，还生产糖果、特色牛肉制品等，产品线的深度及广度均优于竞争对手。



为了保证清真食品的特色及服务质量，公司主要采用直营门店自营连锁，辅以零售超级卖场渠道，同时逐步开拓网络销售渠道进行市场推广，不断深化口碑行销、深化和延伸公司的销售网络。



各连锁门店均由公司统一规划、选址，资产由公司统一购置；所有员工均与公司签订《劳动合同》，并由公司统一调配、派驻；财务管理、会计核算及资金收支由财务部统一管理；公司采用统一采购、集中生产、统一配送的方式对连锁门店进行原材料、半成品、成品的配送，以控制食品安全及产品质量；市场营销及推广亦由公司统一负责并组织实施。



公司在选择新店地址时，主要考虑一下因素：



1、商圈具体分析，目标客群分布情况



了解每一个商圈的特点，与其他商圈对比优劣分析。商圈内总人口，了解目标客群聚集地、生活消费习惯、平均消费力、车流、人流；商圈内有无学校、医院、大型车站、高铁、地铁站、体育馆、会展中心等；大型单位分布情况，大型商业分布情况及经营状况等。



2、 商圈内具体物业分析



了解市场价格，分析物业在面积、物业基础条件、租金、租期、权属关系、法规等方面是否达到公司要求，是否存在规划拆迁等问题。物业的周边商业、单位、住宅、写字楼、车流人流动线分布情况等。物业可见度是否醒目，客群来源、消费水平、有无特殊消费口味要求等。



3、 营业额预估，计算盈亏点



预估每日、月、年的销售收入。根据成本、费用等财务预估计算，得出门店平均每日盈亏点，确定此处是否合适开设新店。



4、投资分析、风险评估



根据物业租金、租期、装修改造费用、设备投资、人员费用、固定资产折旧等方面数据，做出投资回报分析。通过经营预估、竞品分析、物业法律关系、规划拆除因素、政……
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