公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-064
证券代码：832086 证券简称：现在股份 主办券商：华融证券
你好现在（北京）科技股份有限公司

2018年第三季度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布了《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-062），由于公司会计差错更正，导致该公告部分内容应以调整，本公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容和原因

1、智能运营技术服务收入由总额法更正为净额法

智能运营技术服务收入根据与客户或合作机构的约定，以
交易金额或交易笔数（户数、条数等）为基数，按照与合作机构
核对无误后的收益予以确认。此会计差错同时调减了2018年三
季度营业收入、营业成本。

2、非公开发行股份未作股份支付处理

2015年4月，公司以每股2元的价格向北京沃亩股权投资
管理中心（有限合伙）发行股份50万股，依据《企业会计准则
第11号-股份支付》，此次增资是以权益结算的股份支付，但公
司未作股份支付处理。此会计差错调整了2018年三季度其他流
动资产、盈余公积、未分配利润、资本公积等会计科目。


公告编号：2019-064
3、调整跨期的所得税费用

计提2017年度研发费用加计扣税调减2017年所得税费用。
因2017年加计扣税确认在2018年，调减2018年三季度所得税
费用。此会计差错调整了2018三季度其他流动资产、所得税费
用、盈余公积、未分配利润等科目。
二、更正后的具体内容

本期期末（本期） 上期期末（上年同期）

会计科目 更正后 更正前 更正后 更正前

其他流动资产（合并） 103,213,464.46100,188,548.25 - -
应交税费（合并） - - 614,362.44 5,513,370.37
资本公积（合并） 77,598,996.43 57,338,996.43 29,830,116.68 9,570,116.68
盈余公积（合并） 9,064,908.98 10,601,008.18 9,064,908.98 10,601,008.18
未分配利润（合并） 42,844,475.45 58,543,460.04 69,244,754.27 83,069,647.14
营业收入（合并） 20,993,909.95 37,241,837.02 31,254,808.61 56,506,409.40
营业成本（合并） 4,957,172.22 21,205,099.29 7,365,077.09 32,616,677.88
其他流动资产（母公司）87,273,963.88 84,249,047.67 - -
应交税费（母公司） - - 614,362.44 5,513,370.37
资本公积（母公司） 77,657,053.27 57,397,053.27 29,888,173.52 9,628,173.52
盈余公积（母公司） 9,064,908.98 10,601,008.18 9,064,908.98 10,601,008.18
未分配利润（母公司） 45,384,665.75 61,083,650.34 70,004,311.65 83,829,204.52
营业收入（母公司） 20,992,539.47 37,240,466.54 29,621,973.07 54,873,573.86
营业成本（母公……
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