公告日期:2019-04-18
证券代码:832086 证券简称:现在股份 主办券商:华融证券
你好现在(北京)科技股份有限公司
2017年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司董事会于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上发布了《2017年年度报告》(公告编号:2018-011),由于公司会计差错更正,导致该公告部分内容应以调整,本公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容和原因
1、智能运营技术服务收入由总额法更正为净额法
智能运营技术服务收入根据与客户或合作机构的约定,以
交易金额或交易笔数(户数、条数等)为基数,按照与合作机构
核对无误后的收益予以确认。此会计差错同时调减了2017年度
营业收入、营业成本。
2、非公开发行股份未作股份支付处理
2015年4月,公司以每股2元的价格向北京沃亩股权投资
管理中心(有限合伙)发行股份50万股,依据《企业会计准则
第11号-股份支付》,此次增资是以权益结算的股份支付,但公
司未作股份支付处理。此会计差错调整了2017年度应交税费、
盈余公积、未分配利润、资本公积等会计科目。
3、调整跨期的所得税费用
计提2016年度研发费用加计扣税调减2016年度所得税费,
因2016年度研发费用加计扣税确认在2017年度,调减2017年
所得税费用。此会计差错调整了2017年度所得税费用、应交税
费、盈余公积、未分配利润等科目。
计提2017年度研发费用加计扣税调减2017年所得税费用。
此会计差错调整了2017年度应交税费、所得税费用、盈余公积、
未分配利润等科目。
二、更正涉及会计科目及指标数据
本期期末(本期) 上期期末(上年同期)
会计科目 更正后 更正前 更正后 更正前
应交税费(合并) 614,362.44 5,513,370.37 1,776,532.66 5,011,036.67
资本公积(合并) 29,830,116.68 9,570,116.6828,568,542.54 8,308,542.54
盈余公积(合并) 9,064,908.9810,601,008.18 4,119,890.81 5,822,440.41
未分配利润(合并)69,244,754.2783,069,647.1424,538,278.4839,861,224.87
所得税费用(合并)7,735,642.79 9,400,146.71 5,880,361.35 6,075,865.36
营业收入(合并)131,653,769.69252,287,287.0988,626,616.18120,866,932.06营业成本(合并) 29,351,055.64149,984,573.0428,987,391.4861,227,707.36
应交税费(母公司) 614,362.44 5,513,370.37 1,606,596.83 4,841,100.84
资本公积(母公司)29,888,173.52 9,628,173.5228,568,542.54 8,308,542.54盈余公积(母公司)9,064,908.9810,601,008.18 4,119,890.81 5,822,440.41未分配利润(母公
司) 70,004,311.6583,829,204.5225,499,148.1640,822,094.55
所得税费用(母公
司) 6,748,122.81 8,412,626.73 5,642,861.97 5,838,365.98
营业收入(母公司)127,265,284.97247,898,802.3786,102,385.35118,342,701.23营业成本(母公司)31,688,277.16152,321,794.5629,613,331.3761,853,647.25
本期期末(本期) 上期期末(上年同期)
会计数据及指标更正后 更……
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