公告日期：2019-04-18

证券代码：832086 证券简称：现在股份 主办券商：华融证券
你好现在（北京）科技股份有限公司

2016年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于2017年5月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布了《2016年年度报告》（更正后）（公告编号：2017-024），由于公司会计差错更正，导致该公告部分内容应以调整，本公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容和原因

1、 智能运营技术服务收入由总额法更正为净额法

智能运营技术服务收入根据与客户或合作机构的约定，以
交易金额或交易笔数（户数、条数等）为基数，按照与合作机构
核对无误后的收益予以确认。此会计差错同时调减了2016年度
营业收入、营业成本。

2、 非公开发行股份未作股份支付处理

2015年4月，公司以每股2元的价格向北京沃亩股权投资
管理中心（有限合伙）发行股份50万股，依据《企业会计准则
第11号-股份支付》，此次增资是以权益结算的股份支付，但公
司未作股份支付处理。此会计差错调整了2016年度应交税费、
盈余公积、未分配利润、资本公积等会计科目。


3、 调整跨期的所得税费用

计提研发费用加计扣税调减2016年度所得税费。此会计差
错调整了2016年度所得税费用、应交税费、盈余公积、未分配
利润等科目。

4、 调整处置对联营企业投资收到的现金

2016年公司将持有的北京大有易数数据网络科技发展有限
公司30%的股权以人民币300万元的价格转让给自然人樊超，收
到300万元应当由“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”
调整为“收回投资收到的现金”。
二、更正所涉及的会计科目及指标数据

本期期末（本期） 上期期末（上年同期）

会计科目 更正后 更正前 更正后 更正前

其他流动资产（合

并） - - 41,064,932.88 38,614,602.70
应交税费（合并）1,776,532.66 5,011,036.67 760,036.33 1,348,706.15
资本公积（合并）28,568,542.54 8,308,542.54 28,568,542.54 8,308,542.54
盈余公积（合并）4,119,890.81 5,822,440.41 1,011,886.36 2,733,986.36
未分配利润（合

并） 24,538,278.48 39,861,224.87 8,497,255.05 23,996,155.05
管理费用（合并） 28,648,555.73 8,388,555.73
所得税费用（合

并） 5,880,361.35 6,075,865.36 833,360.97 3,872,360.97
- -
营业收入（合并）88,626,616.18 120,866,932.06

- -
营业成本（合并）28,987,391.48 61,227,707.36

其他流动资产（母 - -

公司） 2,898,329.41 447,999.23
应交税费（母公

司） 1,606,596.83 4,841,100.84 694,359.65 1,283,029.47
资本公积（母公

司） ……
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