公告日期:2019-04-18
公告编号:2019-049
证券代码:832086 证券简称:现在股份 主办券商:华融证券
你好现在(北京)科技股份有限公司
2016年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
本公司董事会于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上发布了《2016年半年度报告》(公告编号:2016-070),由于公司会计差错更正,导致该公告部分内容应以调整,本公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容和原因
1、 智能运营技术服务收入由总额法更正为净额法
智能运营技术服务收入根据与客户或合作机构的约定,以
交易金额或交易笔数(户数、条数等)为基数,按照与合作机构
核对无误后的收益予以确认。此会计差错同时调减了2016年半
年度营业收入、营业成本。
2、 非公开发行股份未作股份支付处理
2015年4月,公司以每股2元的价格向北京沃亩股权投资
管理中心(有限合伙)发行股份50万股,依据《企业会计准则
第11号-股份支付》,此次增资是以权益结算的股份支付,但公
司未作股份支付处理。此会计差错调整了2016年半年度其他流
动资产、应交税费、资本公积、盈余公积、未分配利润等科目。
公告编号:2019-049
二、更正所涉及的会计科目及指标
本期期末(本期) 上期期末(上年同期)
会计科目 更正后 更正前 更正后 更正前
其他流动资产(合并)69,268,863.5266,392,865.0041,064,932.8838,614,602.70
应交税费(合并) 671,285.77 834,287.25 760,036.331,348,706.15
资本公积(合并) 28,568,542.548,308,542.5428,568,542.548,308,542.54盈余公积(合并) 1,011,886.362,733,986.361,011,886.362,733,986.36未分配利润(合并) 19,045,365.5134,544,265.518,497,255.0523,996,155.05
管理费用(合并) - -25,409,452.295,149,452.29
所得税费用(合并) - - 136,129.063,175,129.06
营业收入(合并) 34,788,814.7743,333,627.24 - -
营业成本(合并) 10,654,821.8819,199,634.35 - -
其他流动资产(母公
司) 20,484,423.5617,608,425.042,898,329.41 447,999.23
应交税费(母公司) 603,237.28 766,238.76 694,359.651,283,029.47
资本公积(母公司) 28,568,542.548,308,542.5428,568,542.548,308,542.54盈余公积(母公司) 1,011,886.362,733,986.361,011,886.362,733,986.36未分配利润(母公司)19,468,482.3534,967,382.359,086,108.1124,585,008.11
管理费用(母公司) - -25,397,257.205,137,257.20
所得税费用(母公司) - - 132,661.933,171,661.93
营业收入(母公司) 33,812,250.5842,357,063.05 - -
营业成本(母公司) 10,876,……
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