公告日期:2019-04-18
公告编号:2019-043
证券代码:832086 证券简称:现在股份 主办券商:华融证券
你好现在(北京)科技股份有限公司
2015年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
本公司董事会于2015年8月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上发布了《2015年半年度报告》(公告编号:2015-050),由于公司会计差错更正,导致该公告部分内容应以调整,本公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容和原因
1、2015年4月,公司以每股2元的价格向北京沃亩股权投资管理中心(有限合伙)发行股份50万股,依据《企业会计准则第11号-股份支付》,此次增资是以权益结算的股份支付,但公司未作股份支付处理。此会计差错调整了2015年半年度其他流动资产、应交税费、资本公积、未分配利润、管理费用、所得税费用等科目。
2、原2015年半年报母公司资产负债表期初公告数据有误,涉及科目有其他应收款、存货、应付职工薪酬、其他应付款、预收款项、未分配利润。
二、更正所涉及的会计科目及指标。
本期期末(本期) 上期期末(上年同期)
会计科目 更正后 更正前 更正后 更正前
其他流动资产(合
并) 12,536,182.11 11,100,672.53 - -
公告编号:2019-043
应交税费(合并) 526,659.31 2,130,149.73 - -
资本公积(合并) 24,122,391.04 3,862,391.04 - -
未分配利润(合
并) -3,211,202.48 14,009,797.52 - -
管理费用(合并) 25,409,452.29 5,149,452.29 - -
所得税费用(合
并) 136,129.06 3,175,129.06 - -
其他应收款(母
公司) - - 1,130,499.61 1,068,233.53
存货(母公司) - - 347,016.47 326,186.60
其他流动资产(母
公司) 12,536,182.11 11,100,672.53 - -
预收款项(母公 -
司) - - 7,530.00
应付职工薪酬
(母公司) - - 176,836.00 177,916.00
其他应付款(母
公司) - - 4,202,166.00 4,050,686.52
应交税费(母公
司) 525,138.03 2,128,628.45 - -
资本公积(母公
司) 24,122,391.04 3,862,391.04 - -
未分配利润(母
公司) -2,566,174.06 14,654,825.94 3,965,255.57 4,040,089.10
管理费用(母公
司) ……
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