公告日期:2020-04-17
公告编号 2020‐035
证券代码:831895 证券简称:爱威科技 主办券商:中信建投
爱威科技股份有限公司
2019 年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正概况
爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 13 日在全国
中小企业股份转让系统指定系统信息披露平台上披露了《爱威科技股份有限公司2019 年年度报告》(公告编号:2020-010)。为更加准确的反映经营和财务状况,公司于2020年4月16日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》、《关于更正 2017 年、2018 年、2019 年度报告的议案》,同意对已披露的《2019 年年度报告》中相关内容进行更正。
二、更正内容
更正前
四、税项
(一) 主要税种及税率
税 种 计税依据 税 率
增值税 销售货物或提供应税劳务 16%、13%、6%、5%
从价计征的,按房产原值一次减除 20%后
房产税 余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收 1.2%、12%
入的 12%计缴
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
公告编号 2020‐035
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 15%
五、合并财务报表项目注释
(二) 合并利润表项目注释
13. 所得税费用
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期数 上年同期数
利润总额 57,147,725.78 30,188,945.60
按母公司适用税率计算的所得税费用 8,572,158.87 4,528,341.84
子公司适用不同税率的影响 162,734.32
调整以前期间所得税的影响 33,684.85
非应税收入的影响 7,247.69 -224,105.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 554,093.99 896,437.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的 -375,965.25 -513,262.66
影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 23,257.83
或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除影响 -2,163,962.19 -1,773,028.37
其他 -194,590.04
所得税费用 6,627,257.96 2,905,784.74
十一、其他重要事项
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