公告日期：2023-03-31

关于吉林省中研高分子材料股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

申请文件审核问询函的回复报告

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

上海证券交易所：

贵所于 2022 年 10 月 16 日出具的《关于吉林省中研高分子材料股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）〔2022〕444 号）（以下简称“问询函”）已收悉，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中研股份”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、北京市康达律师事务所（以下简称“发行人律师”）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”、“申报会计师”）等相关方对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中的释义相同。
本回复中的字体代表以下含义：

《问询函》所列问题 黑体

对《问询函》所列问题的回复 宋体

对招股说明书等申请文件的修改、补充 楷体（加粗）

在本问询函回复中，合计数与各分项数值相加之和若在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。


目 录


问题 1.关于聚醚醚酮产品及细分行业格局...... 6

问题 1.1...... 6

一、发行人披露...... 7

二、发行人说明...... 17

三、中介机构核查情况...... 75

问题 1.2...... 77

一、发行人说明...... 78

二、中介机构核查情况...... 104
问题 2.关于控股股东与实际控制人...... 106

问题 2.1...... 106

一、发行人说明...... 106

二、中介机构核查情况 ......117

问题 2.2 ......118

一、发行人说明 ......119

二、中介机构核查情况...... 135
问题 3.关于董事与核心技术人员变动...... 138

一、发行人说明...... 138

二、中介机构核查情况...... 149
问题 4.关于技术来源及研发能力...... 152

问题 4.1...... 152

一、发行人说明...... 152

二、中介机构核查情况...... 167

问题 4.2...... 168

一、发行人说明...... 169

二、中介机构核查情况...... 169
问题 5.关于主要客户...... 178

问题 5.1...... 178

一、发行人说明...... 178

问题 5.2...... 190


一、发行人说明...... 191

二、中介机构核查情况...... 195
问题 6.关于贸易商和经销商模式...... 204

一、发行人说明...... 204

二、中介机构核查情况...... 213
问题 7.关于采购与供应商...... 216

一、发行人说明...... 216

二、中介机构核查情况...... 227
问题 8.关于收入...... 230

问题 8.1...... 230

一、发行人说明...... 230

问题 8.2...... 241

一、发行人说明...... 242

二、中介机构核查情况...... 250
问题 9.关于成本及毛利率...... 256

一、发行人说明...... 257

二、中介机构核查情况...... 274
问题 10.关于研发费用...... 276

一、发行人说明...... 277

二、中介机构核查情况...... 286
问题 11.关于应收款项 ...... 290

问题 11.1 ...... 290

一、发行人说明...... 290

二、中介机构核查情况...... 293

问题 11.2 ...... 294

一、发行人披露...... 295

二、发行人说明...... 295

三、中介机构核查情况...... 308
问题 12.关于存货...... 312

一、发行人说明...... 312

问题 13.关于固定资产及在建工程......……
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