公告日期：2022-12-07

关于吉林省中研高分子材料股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

申请文件审核问询函的回复

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

上海证券交易所：

贵所于 2022 年 10 月 16 日出具的《关于吉林省中研高分子材料股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）〔2022〕444 号）（以下简称“问询函”）已收悉，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中研股份”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、北京市康达律师事务所（以下简称“发行人律师”）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”、“申报会计师”）等相关方对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中的释义相同。
本回复中的字体代表以下含义：

《问询函》所列问题 黑体

对《问询函》所列问题的回复 宋体

对招股说明书等申请文件的修改、补充 楷体（加粗）

在本问询函回复中，合计数与各分项数值相加之和若在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。


目 录


目录...... 2
问题 1. 关于聚醚醚酮产品及细分行业格局...... 4

问题 1.1...... 4

问题 1.2...... 75
问题 2. 关于控股股东与实际控制人...... 103

问题 2.1...... 103

问题 2.2 ......115
问题 3. 关于董事与核心技术人员变动...... 136
问题 4. 关于技术来源及研发能力...... 150

问题 4.1...... 150

问题 4.2...... 166
问题 5. 关于主要客户...... 175

问题 5.1...... 175

问题 5.2...... 189
问题 6. 关于贸易商和经销商模式...... 203
问题 7. 关于采购与供应商...... 217
问题 8. 关于收入...... 230

问题 8.1...... 230

问题 8.2...... 243
问题 9. 关于成本及毛利率...... 258
问题 10. 关于研发费用...... 279
问题 11. 关于应收款项 ...... 293

问题 11.1 ...... 293

问题 11.2 ...... 297
问题 12. 关于存货...... 316
问题 13. 关于固定资产及在建工程...... 341
问题 14. 关于无形资产...... 358
问题 15. 关于货币资金及现金流量...... 382

问题 15.1...... 382


问题 15.2...... 389
问题 16. 关于前次申报与信息披露...... 395
问题 17. 关于环保与安全生产...... 408
问题 18. 关于其他...... 420

问题 18.1...... 420

问题 18.2...... 422

问题 18.3...... 428

问题 18.4...... 439
附：保荐机构关于发行人回复的总体意见...... 444

问题1.1

根据招股说明书，1）发行人主要产品为聚醚醚酮（PEEK），具体包括纯树脂、复合增强类树脂系列产品；2）发行人在2014年成功实现了聚醚醚酮的产业化生产，与英国威格斯、比利时索尔维和德国赢创并列为全球仅有的4家PEEK树脂合成能力超过千吨级的企业，国内企业主要包括长春吉大特塑、浙江鹏孚隆、山东浩然等；3）发行人是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业，是PEEK产量最大的中国企业；4）目前该行业前沿方向包括PEEK医疗级树脂和CF/PEEK等；5）发行人形成主营业务收入的发明专利为6项，部分发明专利取得时间较早，如一种聚醚醚酮的制备方法、有效降低聚醚醚酮中金属含量的方法的专利申请时间为2008和2009年，发行人研发投入占比报告期内呈下降趋势；6）发行人在招股说明书多处使用“领先”、“先进”等定性表述。

请发行人披露：（1）报告期内复合增强类树脂系列产品的细分收入构成及报告期内收入波动的价量分析；（2）报告期内主要产品下游应用领域销售收入及占比情况；（3）对用……
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