公告日期：2020-09-21

《关于海南金盘智能科技股份有限公司首次 公开发行股票并在科创板上市的审核中心
意见落实函》

之

回复报告

保荐机构

二零二零年九月

上海证券交易所：

贵所于 2020年 9 月 18 日出具的《关于海南金盘智能科技股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》（以下简称“《落实函》”）已收悉，浙商证券股份有限公司作为保荐人和主承销商，与发行人对《落实函》所列问题认真进行了逐项落实，现对《落实函》进行回复，请予审核。

说明：

一、如无特别说明，本《落实函》回复所使用的简称或名词释义与《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）》中的释义相同。

二、本《落实函》回复中的字体包含以下含义：

黑体（加粗） 《落实函》所列问题

宋体（不加粗） 对《落实函》所列问题的回复

楷体（加粗） 对招股说明书（上会稿）的补充和修改


目 录


问题1...... 3
问题2...... 6

问题 1

请发行人按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》的规定，全面梳理“重大事项提示”各项内容，突出重大性，增强针对性，强化风险导向，删除冗余表述，按重要性进行排序，并补充、完善以下内容：新收入准则实施后对公司毛利率的影响。

【回复】

一、请发行人按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》的规定，全面梳理“重大事项提示”各项内容，突出重大性，增强针对性，强化风险导向，删除冗余表述，按重要性进行排序

公司已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》的规定，对招股说明书“重大事项提示”中各项内容进行了重新梳理，删除了“重大事项提示”之“一、本次发行相关的重要承诺”，删除了“重大事项提示”之“二、需要特别关注的风险因素”之“（四）汇率波动风险”，并按照重要性对“重大事项提示”重新排序如下：
……

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