公告日期：2024-04-26

国泰君安证券股份有限公司

关于苏州和林微纳科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和林微纳”）首次公开发行股票并在科创板上市和 2021 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》等有关规定，对和林微纳 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]543 号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股17.71 元，共募集资金 354,200,000.00 元，扣除发行费用（不含税）42,242,452.83元后，实际募集资金净额为 311,957,547.17 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00031 号《验资报告》验证。
2、以前年度募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

序号 项 目 金 额

1 募集资金总额 354,200,000.00

2 减：发行费用 42,242,452.83


3=1-2 募集资金净额 311,957,547.17

4 减：以募集资金置换预先投入自筹资金（不含置换预 19,058,555.47
先投入的发行费用）

5 减：直接投入募集资金投资项目 154,489,532.86

6 减：用于现金管理金额 70,000,000.00

7 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 9,526,721.50

8=3-4-5-6+7 截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 77,936,180.34

9=8+6 截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金结余 147,936,180.34

3、本年度募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

序号 项 目 金 额

1 募集资金专户期初余额 77,936,180.34

2 减：直接投入募集资金投资项目 72,120,180.69

3 加：用于现金管理金额 70,000,000.00

4 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 2,690,633.03

5=1-2-3+4 截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 78,506,632.68

6 截……
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