公告日期：2024-04-30

科美诊断技术股份有限公司

2023 年度

募集资金存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1- 2

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1- 6


募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024BJAB1B0362
科美诊断技术股份有限公司
科美诊断技术股份有限公司全体股东：

我们对后附的科美诊断技术股份有限公司(以下简称科美诊断公司)关于募集资金2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

科美诊断公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，科美诊断公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映科美诊断公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供科美诊断公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。

科美诊断技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）

科美诊断技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2021 年 2 月 24 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意科美诊断技术股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕550 号），同意科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所同意本公司股票在科创板上市交易，公司向社会公众发行人民币普
通股 41,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 7.15 元/股，募集资金总额为人民币
293,150,000.00 元，各项发行费用金额（不含税）为人民币 44,593,051.99 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 248,556,948.01 元。前述募集资金已经全部到位，并经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 2 日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAB10387）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金 229,432,556.69 元（不包括对闲置募集资金进
行现金管理），募集资金余额为 26,718,948.96 元，其中用于现金管理的闲置募集资金金额为15,000,000.00 元。募集资金存放与投入情况具体如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 ……
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