公告日期：2020-09-30

深圳市深科达智能装备股份有限公司

Shenzhen S-king Intelligent Equipment Co., Ltd.

（深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋、B 栋第一至三
层、C 栋第一层、D 栋）

关于深圳市深科达智能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

申请文件的审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
上海证券交易所：

根据贵所于 2020 年 5 月 27 日出具的上证科审（审核）〔2020〕260 号《关
于深圳市深科达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”）的要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构（主承销商）会同发行人及发行人律师广东华商律师事务所（以下简称“发行人律师”）和申报会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体回复内容附后。

除特别说明外，本问询函回复所使用的简称或名词释义与《深圳市深科达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》（以下简称“《招股说明书》”）一致。

本回复报告的字体代表以下含义：

问询函所列问题 黑体

对问询函所列问题的回复 宋体

对招股说明书的引用 宋体

对本次文件内容的更新 楷体（加粗）

本问询函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。


目 录


一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况...... 4
1.关于公司股东...... 4
2.关于子公司 ......21
3.关于惠州高视......26
4.关于核心技术人员......45
二、关于发行人业务......48
5.关于主要产品及工艺 ......48
6.关于竞争状况及行业变化 ......63
7.关于行业......77
8.关于生产模式......85
9.关于客户......92
10.关于采购情况......110
11.关于产能与能耗......140
12.关于主要资产...... 141
三、关于发行人核心技术...... 145
13.关于核心技术及在研项目 ...... 145
四、关于财务会计信息与管理层分析...... 154
14.关于母公司报表 ...... 154
15.关于收入 ...... 159
16.关于成本构成...... 221
17.关于毛利率...... 227
18.关于期间费用...... 240

19.关于税收优惠占比较高...... 262
20.关于营业外收支 ...... 264
21.关于所得税费用 ...... 265
22.关于应收账款...... 269
23.关于预付款项...... 293
24.关于存货 ...... 296
25.关于商誉 ...... 317
26.关于现金流量...... 321
五、关于其他事项 ...... 326
27.关于募投项目...... 326
28.关于新三板挂牌 ...... 332
29.关于其他事项...... 345
六、保荐机构的总体意见...... 356
发行人董事长声明 ...... 358
保荐机构总经理声明...... 360
一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况
1.关于公司股东
1.1 关于股东情况

招股说明书披露，（1）2018 年 6 月公司发布《关于申请股票终止挂牌对异
议股东保护措施》公告，公司实际控制人承诺由其本人或其指定的第三方对异议
股东进行回购。2018 年 11 月 12 日至 22 日，博实睿德信、石河子特睿、深科达
投资对 26 名异议股东的股份进行了回购，且回购异议股东股份价格存在较大差异；（2）实际控制人黄奕宏、高管张新明曾与公司股东签订附对赌条款的相关协议，后通过补充协议约定自发行人向有权部门递交正式 IPO 申报材料之日起，各方不再享有对赌条款约定……
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