公告日期：2024-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于苏州德龙激光股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定，对德龙激光 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙
激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万股，每股发行价格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用6,603.15 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 71,381.97 万元，其中超募资
金总额为 26,381.97 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月
26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000198号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 293,689,575.30 元（含募集
资金利息收入扣减手续费等净额），具体使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 779,851,200.00

减：承销费用（不含增值税） 46,791,072.00

募集资金专项账户到账金额 733,060,128.00

减：其他发行费用（不含增值税） 14,184,159.94

前期其他发行费用置换 5,056,256.08

减：手续费及账户管理费 1,195.83

减：募集资金项目支出 100,649,935.10

募集资金项目支出置换 61,324,425.21

募集资金项目支出（补充流动资金项目） 117,823,100.00

减：超募永久补充流动资金 158,000,000.00

加：利息收入和理财收入 17,668,519.46

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含现金管理注） 293,689,575.30

注：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额中包括尚未到期使用闲置募集资金进行理

财的余额合计 103,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保……
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