公告日期：2019-09-11

关于北京映翰通网络技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的
第一轮审核问询函的回复

（2019 年半年报财务数据更新版）

保荐人（主承销商）

二〇一九年八月

上海证券交易所：

贵所于 2019 年 5 月 6 日出具的《关于北京映翰通网络技术股份有限公司首
次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）[2019]85 号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“映翰通”、“发行人”、“公司”）与光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京市隆安律师事务所（以下简称“发行人律师”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复使用的简称与《北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中的释义相同。


目录


一、 关于发行人股权结构、董监高等基本情况...... 6

问题 1 ...... 6

问题 2 ...... 21

问题 3 ...... 29

问题 4 ...... 33

问题 5 ...... 37

二、 关于发行人核心技术 ...... 52

问题 6 ...... 52

问题 7 ...... 95

问题 8 ...... 102

问题 9 ...... 125

问题 10 ...... 132

三、 关于发行人业务 ...... 137

问题 11 ...... 137

问题 12 ...... 155

问题 13 ...... 170

问题 14 ...... 174

问题 15 ...... 182

问题 16 ...... 187

问题 17 ...... 192

问题 18 ...... 201

问题 19 ...... 207

问题 20 ...... 211

问题 21 ...... 215

问题 22 ...... 227

四、 关于公司治理与独立性 ...... 236

问题 23 ...... 236

问题 24 ...... 241


问题 25 ...... 243

问题 26 ...... 248

问题 27 ...... 251

五、 关于财务会计信息与管理层分析...... 258

问题 28 ...... 258

问题 29 ...... 265

问题 30 ...... 317

问题 31 ...... 325

问题 32 ...... 344

问题 33 ...... 354

问题 34 ...... 368

问题 35 ...... 378

问题 36 ...... 380

问题 37 ...... 381

问题 38 ...... 386

问题 39 ...... 399

问题 40 ...... 410

问题 41 ...... 414

问题 42 ...... 427

问题 43 ...... 430

问题 44 ...... 431

问题 45 ...... 442

问题 46 ...... 444

问题 47 ...... 446

问题 48 ...... 450

问题 49 ...... 467

问题 50 ...... 473

问题 51 ...... 475

问题 52 ...... 480

问题 53 ...... 485


问题 54 ...... 487

问题 55 ...... 488

问题 56 ...... 489

问题 57 ...... 492

六、关于风险揭示 ...... 497

问题 58 ...... 497

七、关于其他事项 ...... 506

问题 59 ...... 506

问题 60 ...... 538

问题 61 ...... 539
一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况
问题 1

根据招股说明书，发行人成立以来存在多次增资和股权转让。

请发行人说明：（1）改制设立以来历次增资的背景及合理性、价格及定价 依据和公允性；（2）发行人历次股权转让及增资是否存在委……
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