公告日期：2024-04-27

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为爱威科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对爱威科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 10
日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1628 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股，每股发行价格为人民币 14.71 元，募集资金总额为 25,007.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,250.55 万元(含增值税）后的募集资金为 22,756.45 万元，已由主承销
商西部证券股份有限公司于 2021 年 6 月 9 日汇入爱威科技募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,925.86 万元(不含增值税)，加上本次发行承销及保荐费对应增值税 127.39 万元后,公司本次募集资金净额为 20,957.98 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 6 月 10日出具了《验资报告》（天健验字（2021）2-10 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31日，公司募集资金使用状况如下：

项目 序号 金额（万元）

募集资金净额 A 20,957.98

截至期初累计发生额 项目投入 B1 5,676.71


项目 序号 金额（万元）

购买理财产品净额 B2 5,000.00

利息收入净额 B3 553.08

项目投入 C1 1,512.59

本期发生额 购买理财产品净额 C2 4,400.00

利息收入净额 C3 319.30

项目投入 D1=B1+C1 7,189.30

截至期末累计发生额 购买理财产品净额 D2=B2+C2 9,400.00

利息收入净额 D3=B3+C3 872.38

应结余募集资金 E=A-D1- 5,241.06
D2+D3

实际结余募集资金 F 5,241.06

差异 G=E-F -

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，爱威科技按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年……
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