公告日期：2024-04-30

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2024-019
北京韩建河山管业股份有限公司

关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）于
2024 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九
次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于审
慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财
务状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收款项存货计提减值准备，具体情况如下：

单位：元

项目 金额（元）

应收票据—坏账准备 1,010,614.53

应收账款—坏账准备 56,391,370.11

其他应收款—坏账准备 2,389,609.58

合同资产—减值准备 -1,548,564.74

存货—减值准备 4,470,593.5

固定资产-减值准备 358,669.04

商誉—减值准备 155,221,554.19

合计 218,293,846.21

注：以上数据已经信永中和会计师事务所审计

一、本次减值准备计提及核销的具体情况

（一）应收款项坏账准备及合同资产减值准备

单位：元

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 转销或核销 其他

应收票据 619,115.00 1,231,674.33 221,059.80 1,629,729.53

应收账款 177,617,158.51 59,132,289.11 2,571,638.04 -169,280.96 234,008,528.62

其他应收 3,854,913.39 2,390,835.49 -1,225.91 6,244,522.97
款

合同资产 16,617,723.66 1,548,564.74 15,069,158.92

合计 198,708,910.56 62,754,798.93 1,769,624.54 2,571,638.04 -170,506.87 256,951,940.04

公司 2023 年度核销应收款项 2,571,638.04……
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