皇马科技：打造世界领先的表面活性剂制造商

新股新闻 08月14日 05:41 上海证券报
　　――浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
　　出席嘉宾
　　浙江皇马科技股份有限公司董事长 王伟松先生
　　浙江皇马科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书 孙青华女士
　　国信证券股份有限公司保荐代表人 王 颖先生
　　国信证券股份有限公司保荐代表人 楼 瑜女士
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　董事长王伟松先生致辞
　　尊敬的各位投资者、各位网友:
　　大家好!
　　欢迎大家参加浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演交流活动,感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供良好的互动交流平台。在此我谨代表公司董事会、管理层和全体员工,向长期关注和支持皇马科技发展的广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢!向今天参与网上交流活动的各位投资者朋友表示诚挚的欢迎!
　　皇马科技成立于2003年,始终专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售,产品涵盖十大板块1300多个品种,是目前国内品种最全、规模较大、科技含量较高的特种表面活性剂制造商之一。
　　公司秉承“引领行业、标准领先”的创新理念,以专业板块、不同应用领域开发为科研发展方向,开发具有自主知识产权的特种表面活性剂。目前公司已研制开发出上千种产品,获得多项科研成果,拥有授权发明专利60项,制定国家、行业标准44项,在国家行业标准制订、授权发明专利数量上处于全国同行前列。
　　本次发行上市,是皇马科技发展史上的一次重要跨越。我们将以此为契机,进一步加大科技创新与项目投入,继续秉承“专业、生态、安全、科技、领先”的发展理念,专注行业,深耕市场,朝着“世界领先的表面活性剂制造商”的既定目标不懈努力!
　　最后,我真诚希望通过此次网上路演活动,充分解答投资者关心的问题。我们将充分听取各位朋友提出的意见和建议,进一步做好公司的各项工作,以更优良的业绩回馈投资者,回报社会!
　　谢谢大家!
　　国信证券股份有限公司
　　保荐代表人王颖先生致辞
　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友们:
　　大家好!
　　首先,我谨代表国信证券股份有限公司,对所有参与皇马科技首次公开发行A股网上路演的嘉宾和投资者们表示热烈的欢迎!对长期以来,一直关心、支持国信证券及皇马科技的各界朋友们表示衷心的感谢!我们很高兴能借助今天这个平台,与大家诚心交流、诚意探讨。
　　经过多年发展,皇马科技已拥有多品种、多规格的产品研发和生产能力。公司围绕板块进行业务开拓,加强研发,丰富各个板块的产品,同时根据政策环境以及市场需求情况,实现各个业务板块的新老替换,将公司的生产、研发资源倾向于绿色、高效、功能性、高附加值的板块领域,实现公司的持续高速增长。
　　我真诚希望参加路演推介的投资者朋友们,能通过今天的交流对皇马科技有更全面的了解,并助力于形成自己未来更加清晰的投资体系。
　　最后,再次感谢各位投资者对皇马科技发行股份的热情关注,也预祝本次皇马科技发行股份取得圆满成功!谢谢大家!
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　财务负责人、董事会秘书孙青华女士致结束词
　　尊敬的各位投资者、各位嘉宾、各位网友朋友:
　　大家好!
　　浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动即将结束。在此,我谨代表皇马科技感谢大家对本次发行的密切关注和热情互动。
　　今天,看到这么多关心皇马科技的投资者朋友,与大家共同探讨公司的未来发展,我们感到非常荣幸。这次网上交流增进了我们与广大投资者之间的了解和友谊。对于大家提出的中肯而有价值的意见和建议,我们深表感谢。我们一定会认真研究,进一步消化吸收,把朋友们的宝贵意见融入经营管理工作中,以更优异的业绩来答谢大家的关心和厚爱。
　　此外,我还要代表皇马科技向国信证券以及所有参与皇马科技首发上市的中介机构致以诚挚的谢意,同时感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供优质的沟通交流平台。
　　通过与各位朋友的交流,我们深深体会到作为一家上市公司的使命、责任和压力。我们诚挚地邀请今日参加网上交流的各位朋友,在皇马科技今后的发展道路上,继续支持和关注我们。虽然本次网上路演的时间是有限的,但是,未来我们将通过各种方式和渠道与各位投资者保持沟通。
　　首次公开发行A股是皇马科技成长道路上的新起点,同时也是公司未来发展的重要支撑。我们一定会不断努力,以优良的业绩回报股东、回报投资者、回馈社会。
　　谢谢大家!
　　经营篇
　　问:公司的主营业务是什么?
　　王伟松:公司自成立以来一直专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售。
　　问:公司目前有机硅应用市场如何?
　　王伟松:公司的有机硅应用板块产品主要用于生产匀泡剂、密封胶等有机硅产品。该产品的最终端应用广泛,可以应用到家居沙发、汽车内饰、家电、建筑、冷链物流保温发泡聚氨酯材料、高层建筑玻璃幕墙密封胶等多个领域。
　　问:公司主要客户有哪些?
　　孙青华:公司的主要客户主要为国外知名企业、上市公司、国有控股企业、行业知名企业。
　　问:公司产品销售主要集中于哪些地区?
　　孙青华:报告期内,公司大品种板块在华东、华南、华中地区销售较为集中,小品种板块销售主要集中在华东、华南和境外区域。小品种板块的境外销售占比相对较高,最主要的境外销售板块为有机硅应用板块。公司大、小品种板块在各主要地区的收入分布整体较为稳定。
　　问:公司经营策略如何?
　　孙青华:公司始终秉承“大品种调结构、功能性小品种创盈利”的经营策略,通过大品种板块产品稳定原材料的供应,通过小品种板块保持和提升盈利水平。
　　问:公司产品主要原材料有哪些?
　　孙青华:公司的主要原材料是环氧乙烷和环氧丙烷,其中环氧乙烷、环氧丙烷占原材料采购总量的80%左右。
　　问:公司利润的主要来源是什么?
　　王颖:公司主营业务为特种表面活性剂的研发、生产和销售,主要产品为特种表面活性剂,涵盖1300多种细分产品,主要应用于减水剂、有机硅、润滑油及金属加工液、印染助剂等多个板块领域。报告期内,减水剂应用板块占主营业务收入的比例为50%左右,是公司目前收入占比最高的产品,润滑油及金属加工液、有机硅、印染助剂、涂料等小品种产品板块系公司利润的主要来源。
　　问:公司是否有过重大资产重组?
　　楼瑜:为整合公司业务、管理等资源,避免同业竞争以及减少关联交易,报告期内,公司对同一实际控制人所控制的类似和相关业务进行了重组:收购了活性剂研究公司100%股权,收购了绿科安100%股权,收购了合诚化学、皇马化学与表面活性剂生产相关的经营性资产,购买了皇马集团出租给公司生产经营用的土地使用权、房屋建筑物、构筑物及辅助设施等资产。
　　行业篇
　　问:特种表面活性剂主要用在哪些方面?
　　王伟松:特种表面活性剂下游应用广泛,少量的使用便可对工业产品形成改性的效果,可以广泛应用到有机硅、润滑油及金属加工液、环保涂料、复合新材料、特种纤维、农化助剂等多个下游领域。
　　问:公司所在行业是否有区域性特征?
　　孙青华:由于公司的主要原材料环氧乙烷和环氧丙烷属于危险化学品,具有一定的运输半径,出于安全及成本的考虑,公司的主要供应商都集中在江浙沪地区。销售方面,我国东南部地区由于便利的交通和相对开放的政策,吸引了很多国外知名的化工企业陆续投资建厂,也培育了不少国内的优秀化工企业。目前公司的产品主要销售给国内外知名的精细化工企业,客户集中在江、浙、沪、闽、鲁等地区。
　　问:我国表面活性剂目前发展情况如何?
　　孙青华:我国表面活性剂行业的发展和我国精细化工行业整体的发展相似,均起步较晚,但是发展较快,目前已建立了一定的产业规模,尤其是大品种表面活性剂的生产能力有较大的提高,可以满足国内的基本需求,但是小品种、技术含量高、产品质量高以及具有特殊功能的特种表面活性剂新品种仍然不足。
　　问:公司所在行业是否有周期性?
　　孙青华:特种表面活性剂产品的生产与销售主要和下游行业景气度相关,比如有机硅、润滑油、基建房产相关产业的景气程度。此外,行业还会受到国民经济和居民消费量变化的影响,与经济周期呈现一定的关联性。
　　问:请介绍公司下游市场发展空间。
　　孙青华:报告期内,公司前十大客户主要以减水剂应用板块、有机硅应用板块和印染助剂应用板块的客户为主。公司减水剂应用板块、有机硅应用板块和印染助剂应用板块已开发多年,产品较为成熟,下游市场容量较大。
　　发展篇
　　问:公司未来三年的发展目标是怎样的?
　　王伟松:公司为保持在表面活性剂领域的行业领先地位和可持续性的高速发展,制定了未来三年的发展目标:1.成为市场占有率领先和行业影响力首屈一指的世界领先的特种表面活性剂产品研发和生产制造商;2.加大研发投入,增强创新意识,积极研制各板块中的重点产品,开发具有自主知识产权的新型环保特种表面活性剂,着力解决行业关键技术问题,促进全国特种表面活性剂行业进步;3.进一步引进中高端各类人才以及注重内部人才的培养,建设一支高水准的管理、科研、销售团队,同时加强员工的绩效考核,将员工和公司的利益有机结合,确保公司高速的增长。
　　问:公司未来的发展趋势如何?
　　王伟松:公司主营业务突出,具有较强的盈利能力,凭借行业良好的发展前景和市场空间,公司将继续保持稳定的业绩。公司本次募集资金投资项目完成后,公司产能将得到大幅提升,有利于公司进一步扩大生产规模和市场占有率。本次发行上市后,公司自有资本金实力将得到增强,将为公司后续业务拓展提供强有力的资金支持。
　　问:公司未来是否计划扩大产能?
　　王伟松:公司深耕表面活性剂行业多年,积累了丰富的研发、生产的经验,同时和国内外知名化工企业形成了良好的合作关系,使得公司的业务增长迅速。公司现有产能已无法满足日益增长的客户需求。公司计划利用本次募集资金投资项目“年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目”以有效解决产能瓶颈,扩大生产规模,提高市场占有率,从而巩固行业领先地位。
　　问:公司是否有再融资计划?
　　王伟松:如果本次发行股票筹资并上市顺利完成,公司将结合自身发展战略和经营业务发展目标,根据不同发展阶段的资金需要,在考虑资金成本、资本结构的前提下,适时通过银行贷款和在资本市场直接融资等方式筹集资金,促进公司业务持续、高效、健康发展,保证股东利益最大化。
　　问:公司未来如何为公司发展获得充足的人力资源?
　　王伟松:随着公司新业务的不断拓展和持续发展,实施人才战略,吸引优秀人才,以此提升公司竞争力是公司未来的重要工作之一。在未来三年中,公司将大力引进中高端研发人员及各类营销、管理等高素质人才,鼓励公司人员外出考察学习,邀请知名专家到公司进行长期或短期的指导培训,建设一支高水准的管理团队。在研发方面,公司将配合募集资金项目“研发中心建设项目”增强科研机构的人员配置,针对各个板块培养和引进专业技术人员,形成以各个业务板块为基础的高端研发团队。在营销方面,公司将进一步打造以板块为划分的技术型营销团队,加强营销人员服务意识,深入细节服务,继续巩固既有客户关系及开拓新的客户资源。在管理方面,公司将选拨和引入具有行业管理经验的人才,增强公司的管理能力及提升管理效率。
　　同时,公司还将和浙江大学等各大院校积极开展技术合作,促进人才的交流,也为公司的人才需求提供储备。人才战略的实施将保障公司持续的行业竞争力。
　　发行篇
　　问:募集资金如何运用?
　　王伟松:若本次股票发行获得成功,募集资金扣除发行费用后,将投资于“年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目”、“年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目”和“研发中心建设项目”。
　　问:募投项目对公司的未来发展有什么影响?
　　王伟松:本次募集资金投资项目对公司的影响主要体现在:1.实现产品技术升级和推动行业的进步;2.提升生产效率,减少能源消耗,实现制造的升级;3.提高研发实力,保证公司的持续创新;4.加强团队建设;5.改善财务结构。
　　问:公司募投项目是否具有充足的市场储备?
　　王伟松:经过多年的市场开拓、口碑积累和质量考验,公司已拥有一批优质的境内外客户群。优质的境内客户有科之杰系、德美系、传化系、苏博等;优质的境外客户有迈图系、西卡系、汉高、道康宁、巴斯夫、联合利华等。公司已具备较为广泛的客户基础,为公司从事募集资金投资项目奠定了良好的基础。
　　问:公司募投项目与公司现有业务什么关系?
　　王伟松:“年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目”主要为了提高和巩固公司在高端表面活性剂领域的市场地位。该项目的实施可以提高产品质量和性能,优化产业结构,扩大生产能力,实现规模效应,助企业迎合高端产品需求的增长,提高公司整体盈利水平。
　　“年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目”旨在对企业原有厂区进行智能化综合改造,对各个生产车间进行“自动化、信息化、安全化和节能化”的四化综合改造,以及配套的厂区公用工程改造,从而达到提高生产效率,控制能耗节约成本,保障生产安全,优化人员配置,实现公司节能减排的同时利润最大化的目的。
　　“研发中心建设项目”将有助于公司提升自身研发能力,强化技术优势,巩固公司在特种表面活性剂行业内的领先地位,提高核心竞争力。
　　问:公司为确保实现发展目标拟采用哪些方式、方法和途径?
　　王伟松:1.本次公开发行股票为公司实现发展目标提供了资金支持。公司将认真落实募投项目,争取尽快投产,促进公司生产规模的扩大和技术水平提高,增强公司在特种表面活性剂领域的核心竞争力。
　　2.严格按照上市公司的要求规范运作,完善公司的法人治理结构,强化各项决策的科学性和透明度,促进公司的机制创新和管理升级。
　　3.加快对优秀人才特别是管理人才、研发人才和营销人才的引进,进一步提高公司的综合实力,确保公司业务发展目标的实现。
　　文字整理 倪丹
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