公告日期：2017-01-23

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2017年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告

二零一七年一月

一、本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过600,000.00万元，扣除发行费用后，募集资

金数额不超过项目需要量：

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）

1 基础网络投资项目 583,460.00 412,131.00

2 Open-NCloud全球云网平台项目 112,690.00 83,290.00

3 新媒体平台运营项目 139,055.00 104,579.00

合计 835,205.00 600,000.00

本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要量。若实际募集资金净额少于上述项目所需资金，则不足部分将通过公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入上述募投项目建设，募集资金到位后依照相关法律法规规定的程序予以置换。

二、本次发行募集资金投资项目的基本情况

（一）基础网络投资

1、项目基本情况

“基础网络投资”项目计划未来三年投入583,460.00万元，对公司光纤网

络进行全面升级改造和扩容。基于良好的网络基础设施，公司将持续推进运营包括大麦盒子在内的相关增值服务,进一步提升宽带用户的黏性，对公司宽带用户的保持和增长起到积极的反馈作用。

2、项目实施的必要性

（1）增值服务和信息化需求对宽带网络建设提出要求

未来几年，全球宽带产业将进入新一轮蓬勃发展期。视频特别是超高清视频及其相关应用的规模普及，逐步放大了人们对带宽的需求。除了网络视频、网络游戏等较为常规的互联网行为，网上直播、支付、在线教育等互联网新业态不断涌现并逐渐形成迅猛发展态势，新的应用需求和增值业务的推进对我国的网络建设提出了全面挑战。另一方面，业务创新将推动融合运营，移动宽带、固定宽带、高清视频、智慧家庭等融合运营将成为新常态，这些终将对基础网络提出更高的要求。以千兆为标志的超宽带基础设施建设，将成为未来连接全世界的基石。

从更大的产业变迁来看，随着5G时代的到来，云计算、物联网以及SDN/NFV

将成为未来核心，基于云计算、大数据、网络融合化基础上的智能生态圈深入布局，投资网络建设、降低宽带成本、提高网络速率势必成为我国高速化、智能化发展的基础条件，也势必会推动通信行业提速前进。

作为民营宽带运营商的龙头企业，公司在宽带建设上一直坚持走“光纤路线”，网络传输、承载能力不断增强，但随着公司“全球家庭运营商”战略的深入布局，以4K视频、在线教育、云视讯等为代表的高宽带需求持续增长，公司必须进一步加大基础网络建设投资力度，构筑超宽、极简、敏捷的宽带基础网络，才能创造差异化竞争优势，保持行业有利地位。

（2）国内网络基础建设仍相对落后

目前，宽带作为承载信息的主体基础设施，已经被主要发达国家提升到国家战略层面。欧美和亚太地区的很多国家近年来纷纷制定国家宽带战略，将光纤入户作为未来国家信息高速公路的战略基础设施，并进行巨额投资，加快部署进程，以提升在全球信息新时代的竞争力。

据宽带发展联盟发布的《中国宽带普及状况报告》数据显示，截至2016年第三季度，我国固定宽带家庭用户数累计达到27,033.2万户（不包含企业固定宽带接入用户及互联网专线接入用户），全国企业固定宽带家庭普及率为59.6%，相较二季度提升3.0个百分点。尽管近年来国内宽带用户增长迅速，但与其他发达国家相比，仍存在较大的差距，据联合国宽带委员会发布的《2016年宽带状况报告》显示，全球排名前十的国家家庭宽带普及率均超过80%，我国宽带领域发展空间依旧广阔。

另据CDN服务商Akamai公司的最新统计数据显示，2016年第三季度全球平均

网速达到6.3Mbps，我国仅为5.7Mbps，排在全球的第85位。

随着高清电视、视频应用、工业互联网等高附加值的业务需求日益增长，我……
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